2023年度扎鲁特旗人民法院

部门决算公开

部门（单位）名称：扎鲁特旗人民法院

单位负责人：通拉嘎

财务负责人：姜国盛

编制人：陈林芳

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

        一、主要职能、职责

 人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职能是：

（一）依法审判本院管辖的民事、行政、刑事、执行案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（三）上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

（四）依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（五）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（六）指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同旗机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

（七）指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

（八）负责辖区内法院的纪检监察工作；

     二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

 1、扎鲁特旗人民法院隶属于中共扎鲁特旗政法委员会，是财政全额拔款单位，部门决算编制范围是一级预算单位，纳入预决算编制范围的机构数是一个，本部门无下属二级预算单位。扎鲁特旗人民法院现设有16个部门，分别为：内设机构8个（立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、综合办公室、政治部、执行局），下设机构1个（司法警察大队），派出人民法庭6个（巨日合法庭、香山法庭、黄花山法庭、嘎亥图法庭、巴雅尔图胡硕镇法庭、乌力吉木仁法庭），下属部门1个（机关事务服务中心）。

行政编制94个，事业编制9个，现有在职干警93人（员额法官36人，司法辅助人员和司法行政人员共计44人，司法警察4人，事业人员9人中有2人为司法警察），其中：蒙古族64人，汉族24人，满族3人，俄罗斯族2人。年收各类案件9283件，年结案8471件。

2、从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：扎鲁特旗人民法院部门本级。详细情况见表：

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

一是完成全年人员的工资发放情况，完成了司法改革人员主审法官和司法辅助人员及行政人员的绩效发放情况及年终一次性奖和带薪休假工资发放；完成职级套改之后人员工资调整和新入职公务员的工资发放；完成政府采购及固定资产购置，完成了司法警察装备购置。二是优化财政支出结构，全力保障重点支出，坚持勤俭办事，严格控制一般性（三公经费）支出；推进综合预算编制，扩展预算功能；注重财政支出绩效，提高财政资金使用效益，继续坚持艰苦奋斗，全面落实过紧日子要求。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

扎鲁特旗人民法院 2023年度收入、支出决算总计 3,753.18万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 124.37万元，增长 3.43%，变动原因：因为我院2023年追加了人员艰苦边远津贴、津贴补贴（带薪休假工资）、聘用制书记员工资；与上年决算相比，收、支总计各增加 76.38万元，增长 2.08%。其中：一是增加在职人员艰苦边远津贴13.9万元、津贴补贴（带薪休假工资）15.22万元；二是增加5名聘用制书记员工资支出6.5万元；三是补发新增4名考录公务员工资16.8万元。四是其他收入（地方财政拔款）增加23.96万元为退休人员工资和公务员医疗补助及遗属人员的工资。

    （一）收入决算总计 3,753.18万元。包括：

1.本年收入决算合计 3,679.89万元。与上年决算相比，增加 76.38万元，增长 2.12%，变动原因：一是一般公共预算财政拔款收入合计比上年决算增加52.42万元，主要是增加在职人员津贴补贴和聘用制书记员工资；二是其他收入（地方财政拔款）增加23.96万元为退休人员工资和公务员医疗补助及遗属人员的工资。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我院不存在此项内容，所以无变动。

    3.年初结转和结余 73.29万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：无变动。

    （二）支出决算总计 3,753.18万元。包括：

1.本年支出决算合计 3,710.60万元。与上年决算相比，增加 107.09万元，增长 2.97%，变动原因：一是一般公共预算财政拔款支出合计比上年决算增加83.13万元，主要是增加在职人员津贴补贴和聘用制书记员工资及自聘人员的保险；二是其他收入（地方财政拔款）增加23.96万元为退休人员工资和公务员医疗补助及遗属人员的工资。

2.结余分配 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长 0.00%，变动原因：我院不存在此项内容，所以无变动。

3.年末结转和结余 42.58万元。与上年决算相比，减少 30.71万元，减少 41.90%，变动原因：一是我院给35名公益岗人员补差缴纳单位部分保险为18.97万元，二是我院给35名公益岗人员和44名自聘人员体检支出11.74万元，所以年末结转和结余减少30.71万元。

二、收入决算情况说明

扎鲁特旗人民法院 2023年度本年收入决算合计 3,679.89万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 3,409.34万元，占 92.65%；

     本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

       本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

     本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

    本年其他收入 270.55万元，占 7.35%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

    三、支出决算情况说明

    扎鲁特旗人民法院 2023年度本年支出决算合计 3,710.60万元，其中：

    本年基本支出 2,740.87万元，占73.87%；

    本年项目支出 969.72万元，占 26.13%；

    本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

    本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

       本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

                               图2.支出决算图（以饼图列示）                             

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    扎鲁特旗人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 3,482.63万元，与年初预算相比，收、支总计各减少146.17万元，减少 4.03%，变动原因：一是我院人员经费没有全部支出；二是压缩了办案经费支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 52.43万元，增长 1.53%，变动原因：主要是增加在职人员津贴补贴和新考录聘用制书记员工资、保险、公积金等。

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

扎鲁特旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 3,440.05万元。与年初预算 3,628.80万元相比，完成年初预算的 94.80%。其中：

    （一）一般公共服务（类）

     一般公共服务类决算数为 0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。因为我院没有一般公共服务预算拔款。

  （二）公共安全（204类）

公共安全类决算数为 3,037.81万元，与年初预算相比减少154.23万元。其中：

   1．法院（20405款）行政运行（2040501项）。年初预算1626.89万元，支出决算1637.59万元，完成年初预算的100.66%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加在职人员津贴补贴（艰苦边远津贴）。

2．法院（20405款）一般行政管理事务（2040502项）。年初预算1515.15万元，支出决算1350.22万元，完成年初预算的89.11%。决算数与年初预算数的差异原因：我院办案邮寄费、办案差旅费、办案办公费没有全部支付出去。

3．法院（20405款）其他法院支出（2040599项）。年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我院其他法院支出无差异。

   （三）社会保障和就业支出（208类）

   社会保障和就业支出类决算数为 182.59万元，与年初预算相比减少 34.37万元。其中：

   1．行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算144.64万元，支出决算128.88万元，完成年初预算的89.1%。决算数与年初预算数的差异原因：我院有3名退休人员和2名在职人员调入其他单位，所以养老保险缴费支出减少了。

   4．行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（200506项）。年初预算72.32万元，支出决算53.71万元，完成年初预算的74.27%。决算数与年初预算数的差异原因：我院有3名退休人员和2名在职人员调入其他单位，所以养老保险缴费支出减少了。

   （四）卫生健康支出（210类）

   卫生健康支出类决算数为 81.00万元，与年初预算相比减少 17.16万元。其中：

   1．行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算62.46万元，支出决算62.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我院行政单位医疗支出无差异。

  2．行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算35.69万元，支出决算18.53万元，完成年初预算的51.92%。决算数与年初预算数的差异原因：我院公务员医疗补助按当地社保缴费比例1%上缴，系统按4%的比例匹配。

  （五）住房保障支出（221类）

  住房保障支出类决算数为 138.65万元，与年初预算相比增加 17.00万元。其中：

   1．住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算121.65万元，支出决算138.65万元，完成年初预算的113.97%。决算数与年初预算数的差异原因：一是我院新考录4名公务员；二是缴费比例按当地12%的比例上缴，系统按8%的比例匹配。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扎鲁特旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,470.32万元，其中：

   （一）人员经费 2,250.49万元。主要包括：基本工资455.67万元、津贴补贴817.84万元、奖金112.92万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.88万元、职业年金缴费53.71万元、职工基本医疗保险缴费62.46万元、公务员医疗保险缴费18.53万元、其他社会保障缴费3.68万元、住房公积金138.65万元、医疗费0万元、其他工资福利支出458.15万元（37名聘用制书记员全年工资、保险、住房公积金，46名自聘人员全年工资和保险，在职人员的加班补助）。

  （二）公用经费 219.84万元。主要包括：办公费15万元、水费3万元、电费32.87万元、取暖费47.13万元、公务接待费1.68万元、工会经费21.53万元、福利费26.91万元、其他交通费用71.72万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

扎鲁特旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 969.72万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元。

（二）商品和服务支出 858.15万元。主要包括：办公费165.85万元、印刷费37.02万元、咨询费0万元、手续费0.05万元、水费0万元、电费0万元、邮电费38.17万元、取暖费0万元、物业管理费60.88万元、差旅费215.25万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费127.82万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费44.83万元、专用燃料费0万元、劳务费19.84万元、委托业务费37.22万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费95万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.21万元（被执行人体检费）。

（三）资本性支出111.58万元。主要包括：办公设备购置92.01万元（通道式X光安检机3台，防护防暴罐6个，自动档案卷宗销毁整理一体装订机3台，LED显示屏1台，触控一体机7台，彩色和黑白打印机共计7台，扫描仪2台，空调机4台，阅读器7个，智能访客机6台，会议桌、会议椅共计18个等）、公务用车购置19.57万元。

     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

     扎鲁特旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费年初预算 116.28万元，全年预算数116.25万元，支出决算 116.25万元，完成年初预算的 99.98%。其中：因公出国（境）费年初预算 0.00万元，全年预算数0万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费年初预算114.6万元，全年预算数114.57万元，支出决算 114.57万元，完成年初预算的 99.98%；公务接待费年初预算 1.68万元，全年预算数1.68万元，支出决算 1.68万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我院严格控制“三公”经费的支出，压减了公务用车购置费，所以支出比年初预算减少了。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

扎鲁特旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 116.25万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 114.57万元，占 98.55%；公务接待费支出 1.68万元，占 1.45%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：我院无此项业务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 114.57万元。其中：

（1）公务用车购置支出 19.57万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆。开支内容：我院购置一辆办案车支出为19.57万元。与上年决算相比，增加19.57万元，增长100%，变动原因：因为我院上年购置公务用车0辆，支出0万元，本年购置了1辆办案车，支出19.57万元，所以比上年增加了。

  （2）公务用车运行维护费支出 95.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费支出68.47万元、维修费支出22.97万元、过桥过路费支出0.78万元、保险费支出1.91万元、年检费支出0.87万元。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。与上年决算相比，增加 0.97万元，增长 1.03%，变动原因：增加了车辆的年检费用，所以比上年增加了。

   3.公务接待费支出1.68万元。其中：国内公务接待支出1.68万元，接待17 批次，170 人次，开支内容：一是其他法院来我院开庭；二是上级人员来我院检查和调研，与上年决算相比，增加0万元，增长0.00%，所以无变化；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我院无此项业务。

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    扎鲁特旗人民法院 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    扎鲁特旗人民法院 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

     十一、机构运行经费支出决算情况说明

     扎鲁特旗人民法院 2023年度机构运行经费支出决算219.84万元。比上年决算相比，增加10.89万元，增长5.21%，变动原因：一是机关和六处基层法庭电费增加了；二是工会经费和福利费增加了。

     十二、政府采购支出决算情况说明

     扎鲁特旗人民法院 2023年度政府采购支出总额 234.12万元，其中：政府采购货物支出 47.83万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 186.28万元。政府采购授予中小企业合同金额 193.78万元，占政府采购支出总额的82.77%，其中：授予小微企业合同金额193.78万元，占政府采购支出总额的82.77%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.13%。

      十三、国有资产占用情况说明

 扎鲁特旗人民法院 截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆，因为我院无部级领导用车；主要负责人用车0辆，因为我院无领导干部用车；机要通信用车 0辆，因为我院无机要通信车；应急保障用车 0辆，因为我院无应急保障用车；执法执勤用车 19辆，主要用于办理各类刑事、民事、行政、执行等案件用车；特种专业技术用车 0辆，因为我院无特种专业用车；离退休干部服务用车 0辆，因为我院无离退休干部用车；其他用车 0辆，因为我院无其他用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套），主要是①数字审委会多点触控版一套，②文件智能集中输出安全管控一体化设备一套，③刑事数字化法庭设备一套，④智慧法庭建设智能管理系统设备一套，⑤民事一庭数字化法庭一套，⑥民事二庭数字化法庭一套，⑦民事三庭数字化法庭一套，⑧LED全彩显示屏一套，⑨执行指挥控制中心设备及软件一套，⑩科技法庭一套，比2022年增加0.00台（套），所有设备都是用于办理刑事、民事、执行案件；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。主要原因是我院无价值在100万元以上的通用设备。

      十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

     扎鲁特旗人民法院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目6个(其中有3个是涉密项目） ，共涉及资金969.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“上年结转中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”、“上年结转自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”、“上年结转中央政法纪检监察转移支付业务装备经费”“上年结转业务装备经费”、“业务装备经费”、“办案（业务）经费”等6个项目开展了部门评价，项目绩效完成情况：（1）年收各类案件9283件，年结案8471件，审结内结案率绩效指标值为94.16%，全年完成97.48%；（2）案件数量绩效指标值为12320件，全年案件数量为9283件；（3）一审改判率绩效指标值为≤2%，全年指标值为小于1.9%；（4）民事案件调撤诉率绩效指标值为大于等于85%，全年指标值为大于85%；（5）审判案件的连续性指标值为≥98%，全年指标值大于98%；（6）装备按期交货和竣工率≥95%；通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备，成本节约率≥20%；（7）业务装备给社会带来的效益目标值≥85%，如民事案件调解撤诉率；（8）采用先进耐用设备持续提供服务，提高了司法公信力；（9）干警对办案经费保障满意度绩效指标值为≥99.9%，实际完成指标值99.9%。发现的主要问题及原因：受理案件数未达年初目标，我院年受理案件数趋于平缓，不在增长。下一步改进措施：提升审判质效，做好辖区内案件审判工作。涉及一般公共预算支出969.72万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，以上项目的绩效完成情况，为了更好合理使用资金，财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政拔款资金的使用和单位职能的实现程度，完善公共财政资金体系，强化预算支出的责任和效率。我院严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况支出，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。保障办案支出和装备支出的合理性、实用性，做到先预算、再询价，再采购的原则，给法院工作人员创造更好的环境，为办案工作人员提供便利、便捷的工作条件，更好的做到司法为民。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

扎鲁特旗人民法院 2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果，其中有3个是涉密项目。

1、业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.65分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人民法院业务装备费是人民法院审判执行、队伍建设和司法政务等各项工作的物质基础和保障，是人民法院履行职能职责实现公正司法的基本物质条件。全年预算数为80万元，全年支出数为80万元，其中：一是全年购置一台办案车价值19.6万元；二是全年购置办公设备购置支出60.4万元（购置1套通道式X光机安检门价值8.56万元，购置3台自动档案卷宗销毁整理一体装订机14.94万元，触控一体机7台价值4.06万元，LED显示屏一台价值7.2万元，空调机5台价值2.39万元，智能访客机6台价值8.7万元，司法警察动感单车3台价值1.12万元，防爆罐6个价值3.72万元，阅读器7个价值3.29万元，会议桌、会议椅、木制床共计18个价值3.12万元，打印机4台价值2.2万元，扫描仪4台价值1.1万元），执行率100%。全年较好地完成了年度目标，装备采购过程中节约成本，设备优质价廉。装备采购数量目标值85台，实际完成值65台；装备购置合格率目标值大于等于99.9%，实际完成99.9%；装备验收合格率目标值大于99.9%，实际完成值99.9%；装备到位率目标值大于等于99.9%，实际完成99.9%；装备利用率目标值大于等于99.9%，实际完成99.9%，购置设备支出进度99%，实际完成值100%；干警和办案人员满意度目标值大于等于99.9%，实际完成99.9%，发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。下一步改进措施：一是合理使用资金，做到专款专用，加快资金的支出进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保业务装备资金的合理使用，确保实际工作切合绩效目标；三是细化绩效评价各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务社会和群众。

2、上年结转业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.1分。全年预算数为6.52万元，执行数为6.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度完成购置一套安检门价值3.94万元，购置执行指挥中心高清摄像头一个价值1.27万元，购置羁押室监控电脑一台价值1.31万元，全年支出6.52万元，全年执行率100%。全年较好地完成了年度目标，装备采购过程中节约成本，设备优质价廉。装备采购数量目标值大于等于10台（套），实际完成3台（套）；购置设备到位率目标值大于等于98%，实际完成99.9%；装备验收合格率目标值等于100%，实际完成100%；设备有效利用率目标值大于等于99.9%，实际完成99.9%；业务装备采购及时率目标值大于等于97%，实际完成98%；装备采购成本目标值大于等于1万元/台（套），实际完成1万元/台（套）；购置设备总费用目标值小于等于6.52万元，实际完成6.52万元。发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。下一步改进措施：一是合理使用资金，加快资金的支出进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是细化绩效评价各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务社会和群众。

3、办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.99分。全年预算数为1021.12万元，执行数为684.46万元，完成预算的67.03%。项目绩效目标完成情况：保障了日常办案业务经费的顺利进行，充分发挥部门职能，进一步提高办案效率，促进辖区社会整体稳定。全年预算安排办案（业务）经费为1021.12万元（其中：办案差旅费182万元，公务用车运行维护费95万元，邮电费71.48万元，印刷费45万元，办公费286.95万元，物业费60.88万元，维修维护费107.85万元，被装购置费59.79万元，委托业务费17.33万元，其他法院支出50万元，其他商品服务支出25万元，劳务费19.84万元）。全年支出为684.46万元（其中：办案差旅费支出92.21万元，公务用车运行维护费支出95万元，办案邮电费支出25.98万元，办案印刷费支出29.27万元，办公费支出155.86万元，物业费支出60.88万元，维修维护费支出87.82万元，被装购置费支出44.83万元，委托业务费支出6.56万元，其他法院支出50万元，其他商品服务支出16.21万元，劳务费支出19.84万元），全年执行率67.03%。结转2024年为336.67万元。全年较好地完成了年度目标,办案业务的足额安排，保障了我院办案业务经费的顺利进行，有效促进司法为民。受理案件数量目标值大于等于9781件，实际完成9283件；审结案件数量目标值大于等于9535件，实际完成8471件；年度结案率目标值大于等于98%，实际完成98%；法定审限内结案率目标值大于等于98%，实际完成98%；审案及时率目标值大于等于99%，实际完成99%；人均办案支出，目标值小于等于4万元/年/人，实际完成2万元/年/人办案基本保障成本；目标值小于等于4万元/件，实际完成3万元/件；保障审判执行工作顺利完成和加强社会主义法制建设，目标值长期提高，实际完成长期提高；干警对办案经费保障的满意度，目标值大于等于99.9%，实际完成99.9%。发现的主要问题及原因：项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题，针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。为更好创建良好的工作环境，为人民群众服务。下一步改进措施：在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用、完善资金管理及内部控制制度，加快办案业务支出，保证办案人员资金的合理使用，提高办案人员的工作效率，给办案人员提供便利、便捷的工作条件，更好的做到司法为民。合理使用资金，加快资金的支出进度，提升资金使用效率，确保实际工作切合绩效目标。

    （三）部门项目绩效评价结果。

以“办案（业务）经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

扎鲁特旗人民法院

办案（业务）经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目基本性质：办案（业务）经费

用于办理人民法院刑事、民事、行政、执行等各类案件中发生的直接费用支出。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1、保障日常办案业务需要，充分发挥部门职能，进一步提供办公效率；2、依法办理各类案件，着力抓好司法为民，提升司法公信力；3、维护司法公平正义，高效完成司法审判执行工作，促进辖区社会整体稳定。

绩效目标实际完成情况：实际完成情况：全年预算安排办案（业务）经费1021.12万元（其中：办案差旅费182万元，公务用车运行维护费95万元，邮电费71.48万元，印刷费45万元，办公费286.95万元，物业费60.88万元，维修维护费107.85万元，被装购置费59.79万元，委托业务费17.33万元，其他法院支出50万元，其他商品服务支出25万元，劳务费19.84万元）。全年支出为684.46万元，（其中：办案差旅费支出92.21万元，公务用车运行维护费支出95万元，办案邮电费支出25.98万元，办案印刷费支出29.27万元，办公费支出155.86万元，物业费支出60.88万元，维修维护费支出87.82万元，被装购置费支出44.83万元，委托业务费支出6.56万元，其他法院支出50万元，其他商品服务支出16.21万元，劳务费支出19.84万元），全年执行率67.03%。结转2024年为336.67万元。办案业务的足额安排，保障了我院办案业务经费的顺利进行，有效促进司法为民。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了更好合理使用资金，项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照办案（业务）费项目计划安排和实际工作情况支出，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。办案经费的足额稳定发放，保障我院审判执行工作的有力开展，有效促进司法为民，实现社会和谐，更好地做到司法为民服务。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数1021.12万元，其中：财政拨款1021.12万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数1021.12万元，其中：财政拨款1021.12万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数684.46万元，其中：财政拨款684.46万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

办案（业务）费项目资金的支出，全年预算安排资金为1021.12万元，全年支出执行数为684.46万元，其中：办案差旅费支出92.21万元，公务用车运行维护费支出95万元，办案邮电费支出25.98万元，办案印刷费支出29.27万元，办公费支出155.86万元，物业费支出60.88万元，维修维护费支出87.82万元，被装购置费支出44.83万元，委托业务费支出6.56万元，其他法院支出50万元，其他商品服务支出16.21万元，劳务费支出19.84万元，全年执行率67.03%。做到了专款专用，办案（业务）费的足额安排，保障了法院审判执行工作的顺利进行，有效促进司法为民。

（四）项目资金管理情况。

本项目安排经费1021.12万元，全部来自财政拔款，资金到位率100%，截止年末，项目共计支出经费684.46万元，执行率为67.03%；项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，项目的大额支出必须提前进行党组会议集体研究讨论，并对资金使用与项目内容高度吻合。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

（1）受理案件数量，目标值大于等于9781件，实际完成9283件，分值3，得分2.85。

（2）审结案件数量，目标值大于等于9535件，实际完成8471件，分值5，得分4.44。

（3）印刷宣传单，目标值大于等于200000张，实际完成200000张，分值4，得分4。

（4）维修设备完成率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值3，得分3。

2、质量指标

（5）年度结案率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值5，得分5。

（6）宣传单发放率，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值4，得分4。

（7）印刷错误率，目标值小于等于1%，实际完成1%，分值3，得分3。

（8）设备设施，目标值正常运行，实际完成正常运行，分值3，得分3。

3、时效指标

（9）法定审限内结案率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值3，得分3。

（10）审案及时率，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值3，得分3。

（11）宣传时间，目标值小于等于30天，实际完成30天，分值2，得分2。

（12）设备设施故障修复响应时间，目标值小于等于1小时，实际完成1小时，分值2，得分2。

4、成本指标

（13）人均办案支出，目标值小于等于4万元/年/人，实际完成2万元/年/人，分值3，得分3。

（14）办案基本保障成本，目标值小于等于4万元/件，实际完成3万元/件，分值3，得分3。

（15）印刷成本，目标值小于等于1元/张，实际完成1元/张，分值2，得分2。

（16）设备设施维修成本，目标值小于等于800元，实际完成800元，分值2，得分2。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

（17）保障办案质量提高办案效率，目标值持续提高，实际完成持续提高，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

（18）保障审判执行工作顺利完成和加强社会主义法制建设，目标值长期提高，实际完成长期提高，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

（19）干警对办案经费保障的满意度，目标值大于等于99.9%，实际完成99.9%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.99分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题：无

（二）资金管理使用存在问题：无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

按照自治区财政厅要求，我院及时完成项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用、完善资金管理及内部控制制度，加快政法转移支付资金办案（业务）费支出，保证办案人员资金的合理使用，提高办案人员的工作效率，给办案人员提供便利、便捷的工作条件，更好的做到司法为民。   （二）措施及办法。一是合理使用资金，加快资金的支出进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是细化绩效评价各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务社会和群众。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈：

联系人：陈林芳      

第五部分 2023年度部门决算表

详见附件。