2022年度扎鲁特旗人民法院

部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职能是：

（一）依法审判本院管辖的民事、行政、刑事、执行案件和上级人民法院交由审判的案件；

（二）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；

（三）上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；

（四）依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；

（五）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；

（六）指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同旗机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；

（七）指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；

（八）负责辖区内法院的纪检监察工作；

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1、扎鲁特旗人民法院隶属于中共扎鲁特旗政法委员会，是财政全额拔款单位，部门决算编制范围是一级预算单位，纳入预决算编制范围的机构数是一个，本部门无下属二级预算单位。扎鲁特旗人民法院现设有16个部门，分别为：内设机构8个（立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、综合办公室、政治部、执行局），下设机构1个（司法警察大队），派出人民法庭6个（巨日合法庭、香山法庭、黄花山法庭、嘎亥图法庭、巴雅尔图胡硕镇法庭、乌力吉木仁法庭），下属部门1个（机关事务服务中心）。

行政编制94个，事业编制9个，现有在职干警95人（员额法官37人，司法辅助人员和司法行政人员共计43人，司法警察6人，事业人员9人），其中：蒙古族66人，汉族24人，满族3人，俄罗斯族2人。年收各类案件9781件，年结案9535件。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：扎鲁特旗人民法院部门本级。详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

完成全年人员的工资发放情况，完成了司法改革人员主审法官和司法辅助人员及行政人员的绩效发放情况及年终一次性奖；完成在职人员基础性绩效（67%）及补发2021年７月至2022年1月的基础性绩效（67%）发放；完成在职人员2021年一次性绩效奖（33%）发放；完成固定资产购置，完成了司法警察装备购置；完成职级套改之后人员工资的调整，以及疫情阶段资金的使用。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

扎鲁特旗人民法院部门2022年度收入、支出决算总计3,676.79万元。与年初预算相比，收、支总计各增加151.72万元，增长4.30%，变动原因：一是新增4名考录公务员；二是增加非同级财政拔入的特邀调解员调解经费60万元支出；与上年决算相比，收、支总计各增加334.00万元，增长9.99%。其中：一是增加非同级财政拔入特邀调解员调解经费支出60万元，二是增加在职人员基础性绩效奖（67%）全年及补发2021年7月至2022年1月基础性绩效奖（67%）共计为83.63万元支出；三是补发2021年度考核一次性绩效奖（33%）为24.77万元；四是新增4名考录公务员；五是办案支出增加了。

（一）收入决算总计3,676.79万元。包括：

1.本年收入决算合计3,603.51万元。与上年决算相比，增加366.01万元，增长11.31%，变动原因：一是增加非同级财政拔入特邀调解员调解经费支出60万元，二是增加在职人员基础性绩效奖（67%）全年及补发2021年7月至2022年1月基础性绩效奖（67%）共计为83.63万元支出；三是补发2021年度考核一次性绩效奖（33%）为24.77万元；四是新增4名考录公务员；五是办案支出增加了。

 2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我院不存在此项内容，所以无变动。

3.年初结转和结余73.29万元。与上年决算相比，减少32.01万元，减少30.40%，变动原因：我院在沉淀资金大起底检查中，缴回财政厅国库以前年度结余资金32.01万元，所以与上年决算相比，减少了32.01万元。

（二）支出决算总计3,676.79万元。包括：

1.本年支出决算合计3,603.51万元。与上年决算相比，增加366.01万元，增长11.31%，变动原因：一是增加非同级财政拔入特邀调解员调解经费支出60万元，二是增加在职人员基础性绩效奖（67%）全年及补发2021年7月至2022年1月基础性绩效奖（67%）共计为83.63万元支出；三是补发2021年度考核一次性绩效奖（33%）为24.77.5万元；四是新增4名考录公务员；五是办案支出增加了。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我院不存在此项内容，所以无变动。

3.年末结转和结余73.29万元。与上年决算相比，减少32.01万元，减少30.40%，变动原因：我院在沉淀资金大起底检查中，缴回财政厅国库以前年度结余资金32.01万元，所以年末结转和结余减少32.01万元。

二、收入决算情况说明

扎鲁特旗人民法院部门2022年度本年收入决算合计3,603.51万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入3,356.91万元，占93.16%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入246.59万元，占6.84%。

图1.收入决算图（以饼图列示）

三、支出决算情况说明

扎鲁特旗人民法院部门2022年度本年支出决算合计3,603.51万元，其中：

本年基本支出2,233.53万元，占61.98%；

本年项目支出1,369.97万元，占38.02%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图（以饼图列示）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扎鲁特旗人民法院部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,430.20万元，与年初预算相比，收、支总计各减少94.87万元，减少2.69%，变动原因：一是由于疫情原因，我院办案差旅费支出减少；二是由于支出进度缓慢，财政厅收回上年结转聘用制书记员经费37.97万元、办案经费17.72万元；与上年决算相比，收、支总计各增加289.28万元，增长9.21%，变动原因：一是增加在职人员基础性绩效奖（67%）全年及补发2021年7月至2022年1月基础性绩效奖（67%）共计为83.63万元支出；二是补发2021年度考核一次性绩效奖（33%）为24.77万元；三是新增4名考录公务员；四是办案支出增加了。

五、一般公共预算支出决算情况说明

扎鲁特旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算3,356.91万元。与年初预算3,525.07万元相比，完成年初预算的95.23%。其中：

（一）一般公共服务（201类）

一般公共服务类决算数为0.00万元，与年初预算相比增加0.00万元。因为我院没有一般公共服务预算拔款。

（二）公共安全（204类）

公共安全类决算数为2,968.02万元，与年初预算相比减少182.95万元。其中：

1．法院（20405款）行政运行（2040501项）。年初预算1473.81万元，支出决算1598.04万元，完成年初预算的108.43%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加在职人员基础性绩效奖（67%）全年及补发2021年7月至2022年1月基础性绩效奖（67%）共计为83.63万元；二是补发2021年度考核一次性绩效奖（33%）为24.77万元；三是新增4名考录公务员。 

2．法院（20405款）一般行政管理事务（2040502项）。年初预算1677.16万元，支出决算1369.97万元，完成年初预算的81.69%。决算数与年初预算数的差异原因：一是由于疫情原因，我院的办案差旅费没有支付出去；二是有1名聘用制书记员考入其他单位；三是由于支出进度缓慢，财政厅收回上年结转聘用制书记员经费37.97万元、办案经费17.72万元。

（三）社会保障和就业支出（208类）

社会保障和就业支出类决算数为174.51万元，与年初预算相比增加3.68万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算130.95万元，支出决算128.43万元，完成年初预算的98.08%。决算数与年初预算数的差异原因：我院有3名退休人员和1名在职人员调入其他单位，所以养老保险缴费支出减少了。

2．行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。年初预算39.88万元，支出决算46.08万元，完成年初预算的115.55%。决算数与年初预算数的差异原因：我院有3名退休人员和1名在职人员调入其他单位，需要职业年金做实，所以职业年金缴费支出增加了。

（四）卫生健康支出（210类）

卫生健康支出类决算数为87.51万元，与年初预算相比减少7.17万元。其中：

1．行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算60.25万元，支出决算77.67万元，完成年初预算的128.92%。决算数与年初预算数的差异原因：一是我院新考录4名公务员，二是行政医疗缴费基数提高了。

2．行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）。年初预算34.43万元，支出决算9.83万元，完成年初预算的28.55%。决算数与年初预算数的差异原因：我院公务员医疗补助按当地社保缴费的比例1%上缴，系统按4%的比例匹配。

（五）住房保障支出（221类）

住房保障支出类决算数为126.88万元，与年初预算相比增加18.29万元。其中：

1．住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算108.59万元，支出决算126.88万元，完成年初预算的116.85%。决算数与年初预算数的差异原因：一是我院新考录4名公务员；二是缴费比例按当地12%的比例上缴，系统按8%的比例匹配。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

扎鲁特旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,986.94万元，其中：

（一）人员经费1,778.00万元。主要包括：基本工资477.46万元、津贴补贴783.94万元、奖金82.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.43万元、职业年金缴费46.08万元、职工基本医疗保险缴费77.67万元、公务员医疗保险缴费9.83万元、其他社会保障缴费24.96万元、住房公积金126.88万元、其他工资福利支出20万元。

（二）公用经费208.94万元。主要包括：办公费25.32万元、水费1万元、电费20.06万元、物业管理费51.94万元、公务接待费1.68万元、工会经费15.56万元、福利费19.45万元、其他交通费用73.93万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

扎鲁特旗人民法院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1,369.97万元，其中：

（一）工资福利支出230.78万元。主要包括：其他工资福利支出230.78万元(指31名聘用制书记员工资及五险一金）。

（二）商品和服务支出1,033.79万元。主要包括：办公费150.39万元、印刷费17.24万元、邮电费149.84万元、物业管理费57.49万元、差旅费153.38万元、维修（护）费88.38万元、被装购置费58.21万元、劳务费189.23万元、委托业务75.6万元、公务用车运行维护费94.03万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

扎鲁特旗人民法院部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算95.71万元，支出决算95.71万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算94.03万元，支出决算94.03万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.68万元，支出决算1.68万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我院严格控制“三公”经费的支出，所以无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

扎鲁特旗人民法院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出95.71万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出94.03万元，占98.24%；公务接待费支出1.68万元，占1.76%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我院无此项业务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出94.03万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，减少19.48万元，减少100.00%，变动原因：我院今年没有购置车辆，上年购置了一辆办案车，所以有差异。

（2）公务用车运行维护费支出94.03万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费支出70.43万元、维修费支出19.79万元、过桥过路费支出0.26万元、保险费支出3.55万元。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为20辆。与上年决算相比，减少0.97万元，减少1.02%，变动原因：压减了公务用车运行维护费中的维修费支出。

3.公务接待费支出1.68万元。其中：国内公务接待支出1.68万元，接待17批次，170人次，开支内容：一是其他法院来我院开庭；二是上级人员来我院检查和调研。国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：是我院无此项业务活动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

扎鲁特旗人民法院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无政府性基金预算财政拔款收支。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

扎鲁特旗人民法院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年度无国有资本经营预算财政拔款收支。

十一、项目支出决算情况说明

扎鲁特旗人民法院部门2022年度预算安排项目14个，实施项目14个，完成项目14个，项目支出总金额1,369.97万元。资金来源包括年初结转结余73.29万元，本年财政拨款金额1,369.97万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

扎鲁特旗人民法院部门2022年度机构运行经费支出决算208.94万元。比上年决算相比，增加8.86万元，增长4.43%，变动原因：增加了六处基层法庭的取暖费支出，由于煤价上涨了。

十三、政府采购支出决算情况说明

扎鲁特旗人民法院部门2022年度政府采购支出总额328.18万元，其中：政府采购货物支出55.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出272.84万元。授予中小企业合同金额194.84万元，占政府采购支出总额的59.37%，其中：授予小微企业合同金额48.89万元，占授予中小企业合同金额的25.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的28.41%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的140.04%。

十四、国有资产占用情况说明

扎鲁特旗人民法院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，因为我院无部级领导用车；主要领导干部用车0辆，我院无领导干部用车；机要通信用车0辆，因我院无机要通信车；应急保障用车0辆，因为我院无应急保障用车；执法执勤用车20辆，主要用于办理各类刑事、民事、行政、执行等案件用车；特种专业技术用车0辆，因为我院无特种专业用车；离退休干部用车0辆，因为我院离退休干部用车；其他用车0辆，我院无其他用车；单位价值50万元以上通用设备10台（套），主要是①数字审委会多点触控版一套，②文件智能集中输出安全管控一体化设备一套，③刑事数字化法庭设备一套，④智慧法庭建设智能管理系统设备一套，⑤民事一庭数字化法庭一套，⑥民事二庭数字化法庭一套，⑦民事三庭数字化法庭一套，⑧LED全彩显示屏一套，⑨执行指挥控制中心设备及软件一套，⑩科技法庭一套，比2021年增加0.00台（套），所有设备都是用于办理刑事、民事、执行案件；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。主要原因是我院无价值在100万元以上的设备。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

扎鲁特旗人民法院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目11个（其中有6个是涉密项目），共涉及资金1,369.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 

组织对“上年结转业务用房及专用设备运行维护费”、“上年结转办案（业务）经费”、“上年结转政法转移支付资金业务装备费”、“上年结转业务装备经费”、“上年结转综合业务运转保障经费”、“上年结转政法转移支付资金办案业务费”、“自治区配套政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”、“中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费”、“自治区配套政法纪检监察转移支付业务装备经费”、“业务装备经费”、“中央政法纪检监察转移支付业务装备经费”等11个项目开展了部门评价，项目绩效目标完成情况：（1）年收各类案件9781件，年结案9535件，审结内结案率绩效指标值为92.5%，全年完成97.48%；（2）案件数量绩效指标值为12320件，全年案件数量为9781件；（3）一审改判率绩效指标值为≤2%，全年指标值为小于1.9%；（4）民事案件调撤诉率绩效指标值为大于等于85%，全年指标值为大于85%；（5）审判案件的连续性指标值为≥98%，全年指标值大于98%；（6）装备按期交货和竣工率≥95%；通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备，成本节约率≥20%；（7）业务装备给社会带来的效益目标值≥85%，如民事案件调解撤诉率；（8）采用先进耐用设备持续提供服务，提高了司法公信力；（9）干警对办案经费保障满意度绩效指标值为≥95%，实际完成指标值95%。发现的主要问题及原因：受理案件数为达年初目标，我院年受理案件数趋于平缓，不在增长。下一步改进措施：提升审判质效，做好辖区内案件审判工作。涉及一般公共预算支出1,369.97万元，政府性基金支出0万元，从评价情况看，以上项目的绩效完成情况，为了更好合理使用资金，财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政拔款资金的使用和单位职能的实现程度，完善公共财政资金体系，强化预算支出的责任和效率。我院严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况支出，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。保障办案支出和装备支出的合理性、实用性，做到先询价，再采购的原则，给法院工作人员创造更好的环境，为办案工作人员提供便利、便捷的工作条件，更好的做到司法为民。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

扎鲁特旗人民法院部门2022年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共11个项目的绩效自评结果,其中有6个是涉密项目。

1、上年结转业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.09分。全年预算数为10.96万元，执行数为10.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了我院办公楼和六处基层法庭各项费用的合理支出，其中：物业费支出为9.72万元，维修（护）费支出为1.24万元，共计支出为10.96万元，为我院的工作人员提供安全舒适的工作环境。年度结案率目标值大于98%，实际完成值95.5%；审案及时率目标值大于98%，实际完成值97%；人均办案支出目标值小于1万元/年/人，实际完成值1万元/年/人；办案效率目标值提高，实际完成值长期提高；干警满意度为99.8%。发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。下一步改进措施：一是法院办公大楼和六处基层法庭办公楼的运行维护费项目主要用于办公楼的内外墙维修维护，门窗维修维护、管道维修维护等；办公楼取暖费的支出；办公楼物业管理费的支出；二是项目经费支出按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况。

2、上年结转办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.33分。全年预算数为5.29万元，执行数为3.51万元，完成预算的66.35%。项目绩效目标完成情况：保障了办案业务经费的顺利进行，全年预算安排上年结转办案业务经费为5.29万元，其中：本年支出3.51万元用于我院邮寄费支出，财政厅收回1.78万元。全年执行率66.35%。年度结案率目标值大于98%，实际完成值96%；上诉率目标值小于4%，实际完成值3.5%；审案及时率目标值大于90%，实际完成值89%；法定审限内结案率大于90%，实际完成值89%；干警满意度为99.9%。发现的主要问题及原因：项目经费使用严格按照相关规定执行，但仍存在支出进度缓慢，材料报送不及时等问题，针对项目执行时出现的问题，及时改进，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。为更好创建良好的工作环境，为人民群众服务。下一步改进措施：在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用、完善资金管理及内部控制制度，加快办案业务支出，保证办案人员资金的合理使用，提高办案人员的工作效率，给办案人员提供便利、便捷的工作条件，更好的做到司法为民。合理使用资金，加快资金的支出进度，提升资金使用效率，确保实际工作切合绩效目标。

3、上年结转业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.97分。全年预算数为2.63万元，执行数为2.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度完成信息化建设六楼会议室拼接屏一个，价值为2.63万元，全年支出2.6万元，全年执行率为100%；全年较好地完成了年度目标，装备采购过程中节约成本，设备优质价廉。装备验收合格率目标值大于99.9%，实际完成值99.7%；装备购置合格率目标值大于99.9%，实际完成值99.9%；装备到位率目标值大于99.9%，实际完成值99.9%；装备利用率大于99.9%，实际完成值99.9%；干警和办案人员满意度为99.8%。发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。下一步改进措施：一是合理使用资金，加快资金的支出进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是细化绩效评价各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务社会和群众。

4、上年结转综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.9分。全年预算数为154.66万元，执行数为138.72万元，完成预算的89.69%。项目绩效目标完成情况：保障了综合业务运转经费的顺利进行，全年预算安排上年结转综合业务运转保障经费为154.66万元，其中：办公费支出36.33万元、差旅费支出12.39万元、维修（护）费30万元、劳务费支出60万元；全年支出138.72万元，财政厅收回15.94万元，全年执行率为89.69%。审结案件数量目标值大于9781件，实际完成值9535件；年度结案率目标值大于98%，实际完成值97%；法定审限内结案率目标值大于90%，实际完成值97%；审案及时率目标值大于98%，实际完成值97.6%；办案效率目标值提高，实际完成值长期提高；干警的满意度为99.8%。发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。下一步改进措施：一是加快综合业务办案支出，保证办案人员资金的合理使用，提高办案人员的工作效率，给办案人员提供便利、便捷的工作条件，更好的做到司法为民。二是细化绩效评价各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务社会和群众。

5、业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.15分。全年预算数为55万元，执行数为48.48万元，完成预算的88.15%。项目绩效目标完成情况：人民法院业务装备费是人民法院审判执行、队伍建设和司法政务等各项工作的物质基础和保障，是人民法院履行职能职责实现公正司法的基本物质条件。全年预算数为55万元，全年办公设备购置支出48.48万元，执行率为88.15%，结转2023年为6.52万元。全年较好地完成了年度目标，装备采购过程中节约成本，设备优质价廉。装备验收合格率目标值大于85%，实际完成值85%；装备采购数量目标值80台，实际完成值78台；装备近期交货的竣工率目标值大于90%，实际完成值90%；装备采购成本节约率80%，实际完成值79%；购置设备支出进度90%，实际完成值88%；设备利用率目标值大于90%，实际完成值90%；设备使用率目标值大于90%，实际完成值90%；干警满意度为9%。发现的主要问题及原因：资金支出进度缓慢，加快材料报送与审核流程，确保项目经费支出符合相关规定并按时支出。下一步改进措施：一是合理使用资金，做到专款专用，加快资金的支出进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保业务装备资金的合理使用，确保实际工作切合绩效目标；三是细化绩效评价各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务社会和群众。

（三）部门项目绩效评价结果。

以“上年结转综合业务运转保障经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.9分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

扎鲁特旗人民法院

项目绩效评价自评报告

    一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

项目基本性质：年终结转结余

涉及办案（业务）的通用项目：办案劳务费支出（自聘人员工资及保险），办案办公耗材支出，办案差旅费支出、委托业务费支出、维修维护费支出等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：年度总体目标：保障我院办公费、维修维护费、办案差旅费正常运转，做好日常管理工作。实际完成情况：一是完成办公费支出36.33万元；二是六处基层法庭维修维护费30万元；三是完成办案人员出差差旅费用12.39；四是自聘人员劳务费支出60万元，五是由于支出进度较慢，财政厅收回15.94万元劳务费。

绩效目标实际完成情况：保障了综合业务运转经费的顺利进行，全年预算安排上年结转综合业务运转保障经费为154.66万元，其中：办公费支出36.33万元、差旅费支出12.39万元、维修（护）费30万元、劳务费支出60万元；全年支出138.72万元，全年执行率为89.69%。

    二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了更好合理使用资金，上年结转综合业务运转保障经费项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况支出，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。综合业务运转保障经费是保障我院办案办公费支出、办案人员差旅费支出 ，办案人员服装款支出、劳务费支出（我院聘用制人员工资及五险的各项支出）。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数154.66万元，其中：财政拨款154.66万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数154.66万元，其中：财政拨款154.66万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数138.72万元，其中：财政拨款138.72万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

综合业务运转保障经费的产出情况为：上年结转综合业务运转保障经费年初预算为154.66万元，上年结转综合业务运转支出费用为138.72万元，完成上年结转综合运转预算执行率为89.69%；全年的支出分别为：办公费支出36.33万元、差旅费支出12.39万元、六处基层法庭维修维护费支出30万元、劳务费支出60万元，综合业务运转经费的足额安排，保障了法院审判执行工作的顺利进行。

（三）项目资金管理情况。

本项目安排经费154.66万元，全部来自财政拔款，资金到位率100%，截止年末，项目共计支出经费138.72万元，执行率为89.69%；项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，大型项目支出都要经过党组会议集体研究讨论通过，资金使用与项目内容高度吻合。

    三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

（1）受理案件数量，目标值大于等于12320件，实际完成12320件，分值5，得分5。

（2）审结案件数量，目标值大于等于9781件，实际完成9535件，分值10，得分9.12。

2、质量指标

（3）年度结案率，目标值大于等于98%，实际完成97%，分值10，得分9.9。

（4）设备设施，目标值正常运行，实际完成长期，分值5，得分5。

3、时效指标

（5）法定审限内结案率，目标值大于等于90%，实际完成89%，分值5，得分4.94。

（6）审案及时率，目标值大于等于98%，实际完成97.6%，分值5，得分4.98。

4、成本指标

（7）人均办案支出，目标值小于等于1万元/年/人，实际完成0.9万元/年/人，分值5，得分5。

（8）办案基本保障成本，目标值小于等于0.8万元/件，实际完成0.8万元/件，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

（9）办案效率，目标值提高，实际完成长期，分值15，得分14。

7、生态效益

8、可持续影响

（10）保障审判执行工作顺利完成，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分14。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

（11）干警的满意度，目标值大于等于99.9%，实际完成99.8%，分值10，得分9.99。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.9分，等级为A。

    四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题：无

（二）资金管理使用存在问题：无

    五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

一是加快综合业务办案支出，保证办案人员资金的合理使用，提高办案人员的工作效率，给办案人员提供便利、便捷的工作条件，更好的做到司法为民。

（二）措施及办法。一是合理使用资金，加快资金的支出进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是细化绩效评价各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务社会和群众。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈林芳      联系电话：0475-7212338

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件。

部门项目支出绩效自评表（参考）