附件
扎鲁特旗人民法院
项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评选取“办案业务经费”开展部门项目评价，设计了 2020年度办案业务经费项目评价指标体系，从资金落实、项目管理、财务管理、目标完成和实施效益等指标对办案业务经费进行综合评价。各业务部门积极配合开展工作，及时提供有关资料，如实反映项目情况，确保了部门绩效评价工作的顺利完成
（二）绩效目标设定及指标完成情况
办案业务费项目全年预算数为931.8万元，执行数为1025.95万元，完成预算的110.11%。项目绩效目标完成情况：（1）审结内结案率绩效指标值为93.8%，全年完成93.8%；（2）案件数量绩效指标值为10057件，全年案件数量为10023件；（3）一审改判率绩效指标值为≤2%，全年指标值为1. 9%；（4）民事案件调撤诉率绩效指标值为大于等于859%，全年指标值为大于85%；（5）审判案件的连续性指标值为≥98%，全年指标值大于98%；（6）干警对办案经费保障满意度绩效指标值为≥95%，实际完成指标值95%。发现的主要问题及原因：受理案件数为达年初目标，我院年受理案件数趋于平缓，不在增长。下一步改进措施：提升审判质效，做好辖区内案件审判工作。
二、绩效评价工作开展情况
对我院2020年度项目支出进行绩效自评，可以进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。同时，项目资金绩效自评，全面、客观地反映我院2020年办案业务费项目专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出对策建议。
三、综合评价分析情况及评价结论
2020年，我院共受理案件10023件，审执结9398件，审结率达到93.8%，办案质量和效率明显提升，案件收结率、经费支出及时率、专款专用率均达到预定目标。加强案件审判公开，依法公开审理涉黑涉恶案件，依法维护清朗的网络空间，加强法治宣传教育，全面公开审判流程、庭审活动、裁判文书和执行信息，通过办案业务经费持续投入，有力支持了我院审判、执行工作，依法惩治犯罪、维护社会经济秩序、加强执行工作、深化司法公开等工作开展，有力维护了国家政治安全和社会大局稳定。
根据项目年度实施情况，结合各项目标分值，办案业务经费项目绩效自评得分 97 分，自评等级为“优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合部门职责，属于部门职责所需；预算内容与项目内容相匹配。
（二）项目过程情况
资金拨付符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；项目资金的拨付有完整的审批程序与手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（三）项目产出情况
在规定时间内实际完成率达到预计目标。
（四）项目效益情况
社会群众的对我院工作较为满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）后续工作计划。
按照自治区财政厅要求，我院及时完成项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用、完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范，为案件审判、执行等各项工作有序开展提供有力保障。在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高管理水平。
（二）措施及办法。
一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是细化绩效评价各项目的各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作，更好的服务社会和群众。
六、有关建议
进一步加快项目预算执行，尽快发挥资金效益。制定预算执行计划，对接有关业务部门，定期分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对执行过程中发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期实现。
七、其他需要说明的问题
无
扎鲁特旗人民法院项目绩效评价表 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 办案业务费 | |||||||||||||||||
项目承担单位 | 扎鲁特旗人民法院 | 项目实施地点 | 扎鲁特旗人民法院 | |||||||||||||||
项目计划实施时间 | 2020年 | 项目实施时间 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | |||||||||||||||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 931.8 | 全年执行数： | 1025.95 | 完成率% | 110.11 | ||||||||||||
其中：财政拨款 | 931.8 | 其中：财政拨款 | 1025.95 | 其中：财政拨款 | 110.11 | |||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||||||||
办案业务经费是法院审判执行工作顺利进行的重要保证。近年来，我院案件数量逐年增多，随之审判执行所投入的人力、物力、财力也逐年增加，办案经费的足额、稳定发放可保障我院审判执行工作有力开展，有效促进司法为民，实现社会和谐。从资金落实、项目管理、财务管理、目标完成和实施效益等指标对办案业务经费进行综合评价，如实反映项目情况，确保我院部门绩效评价工作的顺利完成。 | ||||||||||||||||||
二、项目资金支出内容 | ||||||||||||||||||
支出明细 | 金额（万元） | 占比（%） | 备注 | |||||||||||||||
办公费 | 164.46 | 16.03 | 办理各类案件的办公支出及报刑费支出 | |||||||||||||||
印刷费 | 19.25 | 1.88 | 各类案件的送达回证及法律文书印刷费支出 | |||||||||||||||
邮电费 | 126.41 | 12.33 | 办案邮寄费及电话费支出 | |||||||||||||||
取暖费 | 41.33 | 4.03 | 办公用房及业务用房取暖支出 | |||||||||||||||
物业管理费 | 31.19 | 3.04 | 办公楼及基层法庭物业管理支出 | |||||||||||||||
差旅费 | 135.26 | 13.19 | 办理各类案件办案出差人员的支出 | |||||||||||||||
维修维护费 | 82.75 | 8.07 | 业务用房及基层法庭用房的维修维护费支出 | |||||||||||||||
被装购置费 | 46.77 | 4.56 | 办案人员及司法警察的被装支出 | |||||||||||||||
聘用书记员劳务费 | 280.32 | 27.33 | 聘用书记员工资及五险一金支出 | |||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 94.22 | 9.19 | 办案车加油、过桥、年检、维修等支出 | |||||||||||||||
其他商品服务支出 | 3.99 | 0.39 | 刑事犯罪人及被执行人体检费 | |||||||||||||||
合计 | 1025.95 | |||||||||||||||||
三、项目目标完成情况（此处已在绩效评价报告中自评，不再重复填写） | ||||||||||||||||||
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 评价标准 | 实际完成指标值 | 得分 | |||||||||
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 办案业务是用于办理各类案件的支出 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 100% | ||||||||||
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国合计法》等 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 100% | ||||||||||||
决策程序 | 5 | 按照国家有关规定执行 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复及项目实施调整是否符合相关管理办法和程序（3分） | 100% | ||||||||||||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 按照年初预算资金分配 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面合理（1分） | 100% | ||||||||||||
分配结果 | 6 | 按照年初预算资金分配执行 | 项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分） | 100% | ||||||||||||||
项目管理 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 办理各类案件资金的到位率 | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3） | 100% | |||||||||||
25 | 到位时效 | 2 | 资金的到位率直接影响办案的时效性 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0分） | 100% | |||||||||||||
10 | 资金使用 | 7 | 建立资金使用管理制度 | 虚列（套取）扣4－7分，支出依据不合规定扣1分，截留、挤占、挪用扣3－6分，超标准开支扣2－5分 | 100% | |||||||||||||
资金管理 | 财务管理 | 3 | 建立资金管理制度 | 财务制度健全、支出规范（2分），会计核算规范（1分） | 100% | |||||||||||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 我院机构设置和分工都是按照有关文件要求执行 | 机构健全、分工明确（1分） | 100% | ||||||||||||
管理制度 | 9 | 严格按照各项制度执行 | 建立健全项目管理制度（2分），严格执行相关项目管理制度（7分） | 100% | ||||||||||||||
55 | 产出数量 | 5 | 受理案件数量及审结案件数量 | 对照绩效目标评价产出数量（5分） | 94% | |||||||||||||
产出质量 | 4 | 办案质量 | 对照绩效目标评价产出质量（4分） | 100% | ||||||||||||||
项目产出 | 15 | 产出时效 | 3 | 办案时效 | 对照绩效目标评价产出时效（3分） | 100% | ||||||||||||
项目绩效 | 产出成本 | 3 | 办案成本 | 对照绩效目标评价产出成本（3分） | 100% | |||||||||||||
40 | 经济效益 | 8 | 全年审结案件标的额、支出完成比、执行案件实行执行到位率 | 对照绩效目标评价经济效益（8分） | 100% | |||||||||||||
社会效益 | 8 | 办案生产的环境效益及民事案件调解撤诉率 | 对照绩效目标评价社会效益（8分） | 100% | ||||||||||||||
环境效益 | 8 | 办案产生的环境效益 | 对照绩效目标评价环境效益（8分） | 100% | ||||||||||||||
项目效果 | 可持续影响 | 8 | 审判案件的连续性 | 对照绩效目标评价可持续影响（8分） | 100% | |||||||||||||
服务对象满意度 | 8 | 让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义 | 对照绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 96% | ||||||||||||||
四、评价意见 | ||||||||||||||||||
项目评价得分和结果 | （满分100分） | |||||||||||||||||