扎鲁特旗人民法院
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职能是：
（一）依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；
（二）依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；
（三）上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；
（四）依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；
（五）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；
（六）指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同旗机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作；
（七）指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；
（八）负责辖区内法院的纪检监察工作；
二、机构设置
扎鲁特旗人民法院隶属于中共扎鲁特旗政法委员会，是财政全额拔款单位。
扎鲁特旗法院内设机构为：政法部、审判管理办公室（研究室）、办公室、执行局、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、刑事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室、机关事务服务中心、司法警察大队11个部门，派出6处人民法庭：巨日合法庭、香山法庭、黄花山法庭、嘎亥图法庭、巴雅尔图胡硕镇法庭、乌力吉木仁法庭。
行政编制95个，事业编制9个，现有在职干警98人（员额法官34人，司法辅助人员和司法行政人员共计48人，司法警察7人，事业人员9人），其中：蒙古族71人，汉族20人，满族5人，俄罗斯族2人。年收各类案件10087件，年结案9385件。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
本部门2019年度收入总计3,332.01万元，其中财政拔款收入2798.64万元，其他收入233.69万元，上年结转299.67万元。全年支出总计为3,332.01万元，其中：实际支出3218.5万元，年末结转和结余113.5万元。
财政拔款收入2798.64万元，年初预算数为3022.55万元，减少223.91万元，降低8%。其中：一是行政运行支出拔款收入为1425.58万元，一般行政管理事务拔款为985.57万元，主要原因是年初预算数没包括下半年一般性的转移支付专项资金以及本年有5名退休人员。二是社会保障和就业支出为195.02万元，年初预算为163.92万元，增加31.1万元，提高15.95%。主要原因是有7名新入职公务员年初没有安排这部分资金。四是行政单位医疗保险拔款为85万元，年初预算数97.88万元，减少12.88万元，降低15.15%，主要原因是有7名新入职公务员年初没有安排这部分资金。五是住房公积金拔款为107.47万元，年初预算数为109.61万元，增加2.14万元，增长2%，主要原因是退休了5人。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计3332.01万元，其中：本年收入合计3032.34万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余299.67万元；支出总计3332.01万元，其中 ：结余分配0.00万元，年末结转和结余113.50万元。与2018年度相比，收入总计增加154.54万元，增长4.90%；支出总计增加154.54万元，增加4.90%。主要原因是：一是2019年增加了主审法官绩效工资和普调工资；二是新增加7名公务员工资；三是由于案件逐年增长，增加了办案业务收入。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计3,032.34万元，其中：财政拨款收入2,798.64万元，占92.30%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入233.69万元，占7.70%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计3,218.50万元，其中：基本支出2,046.76万元，占63.60%；项目支出1,171.74万元，占36.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计3,098.32万元，其中：年初结转和结余299.67万元；支出总计3,098.32万元，其中：年末结转和结余113.50万元。与2018年度相比，收入增加91.52万元，增长3.00%；支出增加91.52万元，增长3.00%。主要原因：主要原因：一是2019年增加了主审法官绩效工资和普调工资；二是新增加7名公务员工资；三是由于案件逐年增长，增加了办案业务收入。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,984.81万元，其中：基本支出1,813.07万元，占60.70%；项目支出1,171.74万元，占39.30%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,813.07万元，其中：人员经费1,602.37万元，主要包括：基本工资418.13万元、津贴补贴722.77万元、奖金29.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费163.92万元、职业年金缴费31.1万元、职工基本医疗保险缴费85万元、其他社会保障缴费2.05万元、其他工资福利支出42.41万元。住房公积金107.47万元，较上年增加246.86万元，主要原因是：一是2019年增加了主审法官绩效工资和普调工资；二是新增加7名公务员工资；三是由于案件逐年增长，增加了办案业务收入；公用经费210.70万元，主要包括：办公费40.82万元、咨询费0.71万元、手续费0.57万元、水费1.5万元、电费13万元、物业管理费8.5万元、维修（护）费38万、公务接待费1.68万元、劳务费2.21万元、工会经费15.59万元、福利费19.49万元、其他交通费用68.62万元。较上年减少17.53万元，主要原因是：一是把取暖费列在办案项目支出中了；二是把劳务费放在办案业务支出中了。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为156.68万元，支出决算为133.18万元，完成预算的85.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为155.00万元，支出决算为131.50万元，完成预算的84.80%；公务接待费预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我院严格按照财政拨款“三公”经费预算支出，压减了公务用车运行维护费支出，所以三公经费支出在预算之内支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出133.18万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出131.50万元，占98.70%；公务接待费支出1.68万元，占1.30%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我院无此项业务活动。
公务用车购置及运行维护费支出131.50万元。其中：公务用车购置支出36.53万元，用于购置两台办案车辆支出，车均购置费18.30万元，较上年增加36.53万元，主要原因是我院案件增多，对办案车辆需求增加，同时之前的办案车辆也存在年久故障等问题。公务用车运行维护费支出94.97万元，用于我院办案车辆维修维护，车均运维费5.28万元，较上年减少1.34万元，主要原因是因为新增两台新的办案车辆，对之前过于破费的车辆维修减少了。财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。
公务接待费支出1.68万元。其中：国内公务接待费1.68万元，接待17批次，共接待162人次。主要用于一是其他法院来我院开庭；二是上级人员来我院检查和调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我院无此项业务活动。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我院对所有项目支出分别设置了预算绩效目标，具体情况：一是设置预算绩效目标的项目包括办案业务费项目、业务装备经费项目；二是具体指标名称包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标，并对每个指标进行了细化。无民生项目和重点支出项目。
我院按财政部门有关要求，全面开展项目预算绩效评价工作，设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2019年制定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2019年我院收到自治区和中央转移支付办案业务费1027万元、业务装备经费159万元，基本完成年初制定的绩效目标，较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。
办案业务费：2019年共受理案件10087件，审执结9385件，审结率达到93%，一审案件改判率<2%，一审民事简易程序适用率>65%,法定审限内结案率>85%，人均办案支出>4.5万元，全年审结案件标的额3000万元，执行案件实际执行到位率>81%，支出完成率达到100%，民事案件调解撤诉率>85%,审判案件达到审理数量不减、质量不减，保障干警办案经费，满意度达到95%以上，达到年初目标要求。
业务装备经费：年度采购数字化法庭1套,采购庭审直播系统5套，采购审判庭及员额法官办公台式电脑65台，采购办案车2台，通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。验收合格率预计≥99%，超过15万元的装备履行政府采购手续，预计比率≥95%，通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备，成本节约率≥40%。通过公开招标选取质优价廉设备、装备支出进度达到100%。执行案件实际执行到位率装备更新促进执法工作，执行到位率≥81%。除涉及抚养权等个人隐私问题未公开，其他均在网上公开，裁判文书上网>85%，干警满意度达到95%以上，较好的完成了年初目标。
项目支出绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 办案业务费 | ||||
本级部门及代码 | 政法处 | 实施单位 | 扎鲁特旗人民法院 | ||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | |||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 1027 | 中期资金总额： | ||
其中：财政拨款 | 1027 | 其中：财政拨款 | |||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 本年效果 | |||
办案业务经费是法院审判执行工作顺利进行的重要保证，近年来，我院案件数量逐年增多，随之审判执行所投入的人力、物力、财力也逐年增加，办案经费的足额、稳定发放可保障我院审判执行工作有力开展，有效促进司法为民，促进社会和谐。 | 该项专款百分之百全部用于法院办案业务相关支出，保障了审执工作有序开展，确保了法院各项工作平稳运行。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 | |
产出指标 | 数量指标 | 审结案件数量 | 9385件 | 已完成 | |
受理案件数量 | 10087件 | 已完成 | |||
质量指标 | 一审案件改判率 | ≤2% | 已完成 | ||
时效指标 | 法定审限内结案率 | ≥85% | 已完成 | ||
一审民事简易程序适用率 | ≥60% | 已完成 | |||
成本指标 | 人均直接办案支出 | ≥4.5万元 | 已完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 全年审结案件标的额 | 3000万元 | 已完成 | |
支出完成率 | ≥50% | 已完成 | |||
执行案件实际执行到位率 | ≥81% | 已完成 | |||
社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | ≥85% | 已完成 | ||
环境效益指标 | 办案产生的环境效益 | 创造公平、公正的社会环境，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。 | 已完成 | ||
可持续性指标 | 审判案件的连续性 | 案件审理数量不减、质量不减。 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警对办案经费保障的满意程度 | 尽可能地保障干警办案经费，争取满意度达≥95%。 | 已完成 | |
项目支出绩效目标自评表 | |||||
项目名称 | 业务装备经费 | ||||
本级部门及代码 | 政法处 | 实施单位 | 扎鲁特旗人民法院 | ||
项目属性 | 延续项目 | 项目期 | |||
项目资金（万元） | 年度资金总额： | 159 | 中期资金总额： | ||
其中：财政拨款 | 159 | 其中：财政拨款 | |||
其他资金 | 其他资金 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 本年效果 | |||
该项专款资金将用于建设数字法庭，完善基层法庭的相关设施，建立家事法庭。规范化采购更新和使用各类装备。 | 数字法庭建设完成，完善了基层法庭的相关设施建设，建立了家事法庭。装备采购过程中节约成本，设备质优价廉。 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 完成情况 | |
产出指标 | 数量指标 | 业务装备采购数量 | 年度采购数字法庭1套,年度采购庭审直播系统5套，年度采购办公台式电脑65台，年度采购办案车2台。 | 已完成 | |
装备履行政府采购比率 | 超过15万元的装备履行政府采购手续。预计比率≥95% | 已完成 | |||
质量指标 | 装备验收合格率 | 通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。合格率预计≥99%。 | 已完成 | ||
时效指标 | 装备按期交货和竣工率 | 预计按期交货率≥98% | 已完成 | ||
装备采购成本节约率 | 通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备，成本节约率≥40%. | 已完成 | |||
经济效益指标 | 员额法官庭审直播普及率 | ≥100% | 已完成 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 执行案件实际执行到位率 | 装备更新促进执法工作，执行到位率≥81%。 | 已完成 | |
装备购置费全年支出进度 | 通过公开招标选取质优价廉设备、装备支出进度≥95%。 | 已完成 | |||
裁判文书上网率 | 除涉及抚养权等个人隐私问题未公开，其他均在网上公开，裁判文书上网率办案撤诉率≥85%。 | 已完成 | |||
社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | 办案撤诉率≥85%。 | 已完成 | ||
环境效益指标 | 办案装备环境指标 | 提高司法公信力 | 已完成 | ||
可持续性指标 | 业务装备可持续性 | 采用先进耐用设备持续提供服务 | 已完成 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥95% | 已完成 | |
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出210.70万元，比2018年17.53万元，降低7.70%。主要原因是：一是把取暖费列在办案项目支出中了；二是维修（护）比上年减少了；所以较上年基本支出减少了。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计174.43万元，其中：政府采购货物支出174.43万元,比2018年增加58.07万元，增长49.90%，主要原因是：2019年的采购货物支出比2018年增加了，因为2019年新增诉讼服务大厅政法检测专用设备和庭审直播设备，所以较上年增加了；政府采购工程支出0.00万元，比2018年减少254.25万元，降低100.00%，主要原因是：我院2019年无大型工程项目，而18年新增法警训练基地和办公楼修缮；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我院2019年无政府采购项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,因为我院无部级领导干部用车;主要领导干部用车0辆，因为我院无领导干部用车;机要通信用车0辆，因为我院无机要通信用车;应急保障用车0辆，因为我院无应急保障用车;执法执勤用车18辆,主要用于：办理各类刑事、民事、行政、执行等案件用车；特种专业技术用车0辆,因为我院无特种专业用车；离退休干部用车0辆,因为我院无离退休干部用车；其他用车0辆，我院无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是没有购置50万元以上通用备，比2018年增加0.00台（套），主要原因是我院无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我院无100万元以上专用设备，比2018年增加0.00台（套），主要原因是无价值在100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王永丽 联系电话：0475-7212338
扎鲁特旗人民法院2019年度部门决算公开表
目录 | |||||||
一、收入支出决算总表 | |||||||
二、收入决算表 | |||||||
三、支出决算表 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
八、机构运行信息表 | |||||||
收入支出决算总表 | |||||
部门决算公开01表 | |||||
部门名称：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,798.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 2,831.01 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 233.69 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 195.02 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 85.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 107.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 3,032.34 | 本年支出合计 | 56 | 3,218.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 299.67 | 年末结转和结余 | 58 | 113.50 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 3,332.01 | 总计 | 60 | 3,332.01 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||
部门决算公开02表 | |||||||||||||||||||
部门名称：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入 | 财政拨款 | 上级补助 | 事业 | 经营 | 附属单位 | 其他 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 3,032.34 | 2,798.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.69 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,644.84 | 2,411.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.69 | |||||||||||
20405 | 法院 | 2,644.84 | 2,411.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.69 | |||||||||||
2040501 | 行政运行 | 1,659.27 | 1,425.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.69 | |||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 985.57 | 985.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.02 | 195.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 195.02 | 195.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.92 | 163.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||
部门决算公开03表 | |||||||||||||||||||
部门名称：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | 基本 | 项目 | 上缴上级 | 经营 | 对附属单位 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 3,218.50 | 2,046.76 | 1,171.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,831.01 | 1,659.27 | 1,171.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20405 | 法院 | 2,831.01 | 1,659.27 | 1,171.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 1,659.27 | 1,659.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,171.74 | 0.00 | 1,171.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.02 | 195.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 195.02 | 195.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.92 | 163.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门决算公开04表 | |||||||
部门名称：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,798.64 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 2,597.32 | 2,597.32 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 195.02 | 195.02 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||||
本年收入合计 | 26 | 2,798.64 | 本年支出合计 | 56 | 2,984.81 | 2,984.81 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 299.67 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 113.50 | 113.50 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 299.67 | 58 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||
总计 | 30 | 3,098.32 | 总计 | 60 | 3,098.32 | 3,098.32 | 0.00 |
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
部门决算公开05表 | ||||||||||||||||
部门名称：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 2,984.81 | 1,813.07 | 1,171.74 | |||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,597.32 | 1,425.58 | 1,171.74 | ||||||||||||
20405 | 法院 | 2,597.32 | 1,425.58 | 1,171.74 | ||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 1,425.58 | 1,425.58 | 0.00 | ||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,171.74 | 0.00 | 1,171.74 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 195.02 | 195.02 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 195.02 | 195.02 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.92 | 163.92 | 0.00 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.10 | 31.10 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 107.47 | 107.47 | 0.00 | ||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
| ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||
部门决算公开06表 | ||||||||||||||||
部门名称：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 支出 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,602.37 | 302 | 商品和服务支出 | 210.70 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 418.13 | 30201 | 办公费 | 40.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 722.77 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 29.53 | 30203 | 咨询费 | 0.71 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 163.92 | 30206 | 电费 | 13.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 31.10 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8.51 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 107.47 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 38.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 42.41 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.68 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.21 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.59 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 19.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 68.62 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 1,602.37 | 公用经费合计 | 210.70 | |||||||||||||
注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况； | ||||||||||||||||
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
部门决算公开07表 | |||||||||||
部门名称：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | |||||||||||
备注：本单位无此数据 | |||||||||||
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||||||
机构运行信息表 | |||||
部门决算公开08表 | |||||
部门名称：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、机关运行经费支出 | 23 | 210.70 |
（一）支出合计 | 2 | 133.18 | （一）行政单位 | 24 | 210.70 |
1.因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 25 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 131.50 | 三、政府采购支出信息 | 26 | — |
（1）公务用车购置费 | 5 | 36.53 | （一）政府采购支出合计 | 27 | 174.43 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 94.97 | 1.政府采购货物支出 | 28 | 174.43 |
3.公务接待费 | 7 | 1.68 | 2.政府采购工程支出 | 29 | 0.00 |
（1）国内接待费 | 8 | 1.68 | 3.政府采购服务支出 | 30 | 0.00 |
其中：外事接待费 | 9 | 0.00 | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 31 | 0.00 |
（2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 32 | 0.00 |
（二）相关统计数 | 11 | — | 四、国有资产占用情况 | 33 | — |
1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | 0 | （一）车辆数合计（辆） | 34 | 18 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 13 | 0 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 35 | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 14 | 2 | 2.主要领导干部用车 | 36 | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 15 | 18 | 3.机要通信用车 | 37 | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 16 | 17 | 4.应急保障用车 | 38 | 0 |
其中：外事接待批次（人） | 17 | 0 | 5.执法执勤用车 | 39 | 18 |
6.国内公务接待人次（人） | 18 | 162 | 6.特种专业技术用车 | 40 | 0 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 | 7.离退休干部用车 | 41 | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个 | 20 | 0 | 8.其他用车 | 42 | 0 |
8.国（境）外公务接待人次（人 | 21 | 0 | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） | 43 | 0 |
22 | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套… | 44 | 0 | ||
注：1.本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况； | |||||
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||