内蒙古自治区扎鲁特旗人民法院
2020年部门预算公开报告
2020年2月8 日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、财政拔款“三公”经费预算表
五、政府性基金预算支出表
六、收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、政府采购预算明细表
十、项目支出绩效表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作。
（二）部门主要职责
(一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上组合民法院交由审判的案件；
（二）依法有受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；
（三）上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件；
（四）依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件；
（五）调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作；
（六）指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同旗机构编制主管部门管理旗内法院的机构编制工作；
（七）指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作；
（八）负责辖区内法院的纪检监察工作；
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，扎鲁特旗人民法院部门预算包括：扎鲁特旗人民法院本级行政单位预算。
（一）扎鲁特旗人民法院部门机构及人员基本情况
扎鲁特旗人民法院本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的行政单位为1家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。
人员基本情况，编制、实有、离退休等。
（二）扎鲁特旗人民法院隶属单位设置及人员情况
扎鲁特旗人民法院隶属于中共扎鲁旗政法委员会，是财政全额拔款单位。
扎鲁内设机构为：政治部、审判管理办公室（研究室）、办公室、执行局、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、刑事审判庭、立案庭（诉讼服务中心）、综合办公室、机关事务服务中心、司法警察大队11个部门，派出6处人民法庭：巨日合法庭、香山法庭、黄花山法庭、嘎亥图法庭、巴雅尔图胡硕镇法庭乌力吉木仁法庭。
行政编制95个，事业编制9个，现有在职干警98人（员额法官34人，司法辅助人员和司法行政人员共计48人，司法警察7人，事业人员9人），其中：蒙古族71人，汉族20人，满族5人，俄罗斯族2人。年收各类案件10087件，年结案9385件。
纳入2020年部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
序号 | 单位名称 | 单位性质 |
扎鲁特旗人民法院本级 | 财政拨款的行政单位 | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算3171.38万元，比2019年预算减少133.92万元，降低4.06 %，减少原因是原额制主审法官和司法辅助人员60%的绩效工资没有安排。
支出预算3171.38万元，比2019年预算减少133.92万元，减少4.06%，减少原因是原额制主审法官和司法辅助人员60%的绩效工资没有安排。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入3171.38万元，其中：一般公共预算拨款收入2947.38万元，占比92.94 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转224万元，占比7.07%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出3171.38万元，其中：基本支出1622.58万元，占比51.17%；项目支出1548.8万元，占比48.84%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“人员支出、机构运转、办案业务支出、业务装备支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算3171.38万元，包括：一般公共预算财政拨款2947.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转224万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。
2、社会保障和就业类支出134.48万元，比上年预算数减少60.54万元。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费和职业年金。
3、公共安全支出类2838.19万元，比上年预算数减少95.7万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。
4、卫生健康支出类93.06万元，比上年预算数减少4.82万元，主要用于行政单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费。
5、住房保障支出类105.65万元，比上年预算数减少3.96万元，主要用于单位住房公积金缴费。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算116.28万元，比上年预算减少40.4万元，减少25.79%；本年预算比上年执行数减少16.9万元，减少12.69%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于我院无因公出国（境）费用。
2、公务接待费1.68万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。
3、公务用车购置及运行维护费114.6万元，比上年预算减少40.4万元，减少26.07%，本年预算比上年执行数减少16.9万元，减少12.86%。其中，公务用车购置19.6万元，比上年预算减少40.4万元，减少67.34 %，本年预算比上年执行数减少16.93 万元，减少46.35%；公务用车运行维护费95万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数增加0.03万元，增加0.04%。增加原因主要是由于2019年安排购置2台办案车，所以公务用车运行维护费增加了0.03万元，总体我院公务用车购置及运行维护费比上年减少了，所以“三公”经费比上年减少了。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我院机关运行经费财政拨款预算202.01万元，，比上年减少8.69万元，减少4.13 %。主要原因是维修（护）费比上年减少了。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额242.4万元，其中：政府采购货物预算 242.4万元，主要一是购置一台办案车19.6万元；二是购置办公集中打印输入输出设备及系统一套需76万元；三是购置办公电脑60台需46.8万元；四是购置政法、检测专用设备数字化法庭一套80万元；五是政法专用设备法警装备专用柜20万元。政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆 18辆， 其中：机要应急车辆2辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算1241.8万元，其中：办案业务绩效目标公开支出预算数为1027.8万元，业务装备经费绩效目标公开支出预算数为214万元，占全部项目支出预算的80.18%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈：
联系人： 陈林芳
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
财政拨款收支总表 | |||||
部门：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位： | 万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 2,947.38 | 一、本年支出 | 3,171.38 | 3,171.38 | |
（一）一般公共预算收入 | 2,947.38 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
二、上年结转 | 224.00 | （四）公共安全支出 | 2,838.19 | 2,838.19 | |
（一）一般公共预算拨款 | 224.00 | （五）教育支出 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | ||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 134.48 | 134.48 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 93.06 | 93.06 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | |||||
（十三）农林水支出 | |||||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十八）援助其他地区支出 | |||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十）住房保障支出 | 105.65 | 105.65 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十三）预备费 | |||||
（二十四）其它支出 | |||||
（二十五）转移性支出 | |||||
（二十六）债务还本支出 | |||||
（二十七）债务付息支出 | |||||
（二十八）债务发行费用支出 | |||||
二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 3,171.38 | 支 出 总 计 | 3,171.38 | 3,171.38 | |
一般公共预算支出表 | ||||
部门：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位： | 万元 | ||
支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
总合计： | 3,171.38 | 1,622.58 | 1,548.80 | |
204 | 公共安全支出 | 2,838.19 | 1,289.39 | 1,548.80 |
20405 | 法院 | 2,838.19 | 1,289.39 | 1,548.80 |
2040501 | 行政运行 | 1,289.39 | 1,289.39 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,548.80 | 1,548.80 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 134.48 | 134.48 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.48 | 134.48 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.19 | 127.19 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.29 | 7.29 | |
210 | 卫生健康支出 | 93.06 | 93.06 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.06 | 93.06 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 59.22 | 59.22 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 33.84 | 33.84 | |
221 | 住房保障支出 | 105.65 | 105.65 | |
22102 | 住房改革支出 | 105.65 | 105.65 | |
2210201 | 住房公积金 | 105.65 | 105.65 | |
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位： | 万元 | ||
支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
总合计： | 1,622.58 | 1,420.57 | 202.01 | |
301 | 工资福利支出 | 1,420.57 | 1,420.57 | |
30101 | 基本工资 | 409.85 | 409.85 | |
30102 | 津贴补贴 | 640.10 | 640.10 | |
30103 | 奖金 | 32.23 | 32.23 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.19 | 127.19 | |
30109 | 职业年金缴费 | 7.29 | 7.29 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.22 | 59.22 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.84 | 33.84 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.19 | 5.19 | |
30113 | 住房公积金 | 105.65 | 105.65 | |
302 | 商品和服务支出 | 202.01 | 202.01 | |
30201 | 办公费 | 40.00 | 40.00 | |
30204 | 手续费 | 1.00 | 1.00 | |
30205 | 水费 | 2.32 | 2.32 | |
30206 | 电费 | 13.00 | 13.00 | |
30209 | 物业管理费 | 25.00 | 25.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 20.00 | |
30217 | 公务接待费 | 1.68 | 1.68 | |
30226 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 15.08 | 15.08 | |
30229 | 福利费 | 18.85 | 18.85 | |
30239 | 其他交通费用 | 64.08 | 64.08 | |
财政拨款“三公”经费预算表 | ||||||||||||||||||||||||
部门：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位： | 万元 | ||||||||||||||||||||||
2019预算数 | 2019执行数 | 2020预算数 | 2020年预算数比2019预算增减情况 | 2020年预算比2019执行数增减情况 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||
156.68 | 0.00 | 60.00 | 95.00 | 1.68 | 133.18 | 0 | 36.53 | 94.97 | 1.68 | 116.28 | 0.00 | 19.60 | 95.00 | 1.68 | 40.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 16.9 | 0.03 | 0 |
政府性基金预算支出表 | ||||
部门：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位： | 万元 | ||
支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
总合计： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
收支预算总表 | ||||||
预算年度：2020 | 金额单位： | 万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | |||
一、一般公共预算收入 | 2,947.38 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金收入 | 二、外交支出 | |||||
三、其他财政资金收入 | 三、国防支出 | |||||
四、收回存量资金收入 | 四、公共安全支出 | 2,838.19 | ||||
五、事业收入 | 五、教育支出 | |||||
其中：教育收费收入 | 六、科学技术支出 | |||||
六、事业单位经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
七、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 134.48 | ||||
九、社会保险基金支出 | ||||||
十、卫生健康支出 | 93.06 | |||||
十一、节能环保支出 | ||||||
十二、城乡社区支出 | ||||||
十三、农林水支出 | ||||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | 105.65 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、预备费 | ||||||
二十四、其它支出 | ||||||
二十五、转移性支出 | ||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 2,947.38 | 本 年 支 出 合 计 | 3,171.38 | |||
八、用事业基金弥补收支差额 | 二十八、结余结转下年支出 | |||||
九、上年结转结余收入 | 224.00 | |||||
一般公共预算 | 224.00 | |||||
政府性基金 | ||||||
其他财政性资金 | ||||||
事业收入 | ||||||
事业单位经营收入 | ||||||
其他收入 | ||||||
收 入 总 计 | 3,171.38 | 支 出 总 计 | 3,171.38 | |||
部门收入总表 | |||||||||||
预算年度：2020 | 金额单位： | 万元 | |||||||||
预算部门 | 总计 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转结余 | 本年收入合计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 其他财政性资金 | 收回存量资金收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 |
合计： | 3,171.38 | 224.00 | 2,947.38 | 2,947.38 | |||||||
660-扎鲁特旗人民法院 | 3,171.38 | 224.00 | 2,947.38 | 2,947.38 | |||||||
部门支出总表 | |||||||||
部门：扎鲁特旗人民法院 | 金额单位： | 万元 | |||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 本级 | 下级 | ||
总合计： | 3,171.38 | 1,622.58 | 1,420.57 | 202.01 | 1,548.80 | 1,548.80 | |||
204 | 公共安全支出 | 2,838.19 | 1,289.39 | 1,087.38 | 202.01 | 1,548.80 | 1,548.80 | ||
20405 | 法院 | 2,838.19 | 1,289.39 | 1,087.38 | 202.01 | 1,548.80 | 1,548.80 | ||
2040501 | 行政运行 | 1,289.39 | 1,289.39 | 1,087.38 | 202.01 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,548.80 | 1,548.80 | 1,548.80 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 134.48 | 134.48 | 134.48 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.48 | 134.48 | 134.48 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.19 | 127.19 | 127.19 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.29 | 7.29 | 7.29 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 93.06 | 93.06 | 93.06 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.22 | 59.22 | 59.22 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 33.84 | 33.84 | 33.84 | |||||
221 | 住房保障支出 | 105.65 | 105.65 | 105.65 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 105.65 | 105.65 | 105.65 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 105.65 | 105.65 | 105.65 | |||||
政府采购预算明细表 | |||||
预算年度：2020 | 金额单位： | 万元 | |||
单位（预算项目）名称 | 采购目录大类 | 配置数量 | 采购金额 | 采购说明 | |
合计 | 242.40 | ||||
660001-扎鲁特旗人民法院 | 242.40 | ||||
R100001.660-业务装备经费 | 146.40 | ||||
A0203-车辆 | 1 | 19.60 | 购置一台东风本田越野办案车，型号为CRV240TURBO,排气量为1.5升 | ||
A0202-办公设备 | 60 | 46.80 | 购置审判庭电脑56台，每台单价为0.78万元 | ||
A0325-政法、检测专用设备 | 1 | 80.00 | 数字化法庭一套 | ||
S000088.660-中央政法纪检监察转移支付资金 | 96.00 | ||||
A0202-办公设备 | 1 | 76.00 | 办理各类案件集中打印输入输出设备及系统 | ||
A0325-政法、检测专用设备 | 1 | 20.00 | 法警装备专用柜 | ||
报表编号：XYXB-012 | |||||||||||||||
项目支出绩效表 | |||||||||||||||
预算年度：2020 | 金额单位： | 万元 | |||||||||||||
项目名称 | 单位名称 | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||||
目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 | |||||||||||
合计： | 1,241.80 | ||||||||||||||
R100001.660-业务装备经费 | 660001-扎鲁特旗人民法院 | 214.00 | 装备经费是人民法院审判执行工作顺利进行的重要保证，近年来，我院案件数量逐年增多，随之审判执行所投入的人力、物力、财力也逐年增加，现对2020年装备经费进行细化安排，设置办公设备购置78.4万元，专用设备购置36万元，信息化网络及软件购置80万元，公务用车购置19.6万元来支出进行合理安排，使业务装备费能够高效被利用，装备经费的足额稳定发放，可保障我院审判执行工作有力开展，有效促进司法为民，实现公开、公正、公平，促进社会和谐发展。 | 产出指标 | 成本指标 | 业务装备在使用过程中所节约的成本率 | ≥ | 98 | % | 9 | 正向指标 | ||||
时效指标 | 业务装备在一定时间内的最大效益 | ≥ | 92 | % | 9 | 正向指标 | |||||||||
数量指标 | 业务装备购置数量 | ≥ | 50 | 套 | 7 | 正向指标 | |||||||||
质量指标 | 业务设备购置质量合格率 | ≥ | 91 | % | 10 | 正向指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对政法工作的满意程度 | ≥ | 99 | % | 13 | 正向指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 业务装备使用带来的经济效益率 | ≥ | 89 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 业务装备所带来的可持续性影响性 | ≥ | 95 | % | 12 | 正向指标 | |||||||||
社会效益指标 | 业务装备给社会带来的效益目标值 | ≥ | 90 | % | 11 | 正向指标 | |||||||||
生态效益指标 | 带来的生态环境效益率 | ≥ | 93 | % | 9 | 正向指标 | |||||||||
R100002.660-办案业务费 | 660001-扎鲁特旗人民法院 | 562.00 | 办案业务费是法院审判执行工作顺利进行的重要保证。近年来，我院案件数量逐年增多，随之审判执行所投入的人力、物力、财力也逐年增加，办案经费的足额稳定发放，可保障我院审判执行工作的有力开展，有效促进司法为民，实现社会和谐。 | 产出指标 | 成本指标 | 办案成本费用 | ≤ | 1.18 | 万元/个 | 6 | 正向指标 | ||||
时效指标 | 法定审限内结案率 | ≤ | 2 | 月 | 7 | 正向指标 | |||||||||
数量指标 | 受理案件数 | ＞ | 10057 | 件 | 13 | 正向指标 | |||||||||
质量指标 | 审结案件数量 | ≥ | 9058 | 件 | 12 | 正向指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案经费满意程度 | ≥ | 100 | % | 11 | 正向指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 全年审结案件标的额 | ≥ | 3000 | 万元 | 12 | 正向指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 审判案件的连续性 | ≥ | 98 | % | 11 | 正向指标 | |||||||||
社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | ≥ | 85 | % | 8 | 正向指标 | |||||||||
生态效益指标 | 办案产生的环境效益 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指标 | |||||||||
R101703.660-法检院聘用制书记员保障经费 | 660001-扎鲁特旗人民法院 | 241.80 | 聘用制书记员保障经费按：工资人均7.8万元/年，人数按员额法官的90%测算，我院员额法官共计34人，所以聘用制书记员为31人，每年共计经费约242万元。同时，为更好合理安排聘用制书记员保障经费，应由各业务庭根据部门法官人数及案件数量，确定需求计划。 | 产出指标 | 成本指标 | 办案成本 | ≤ | 0.5 | 万元 | 10 | 正向指标 | ||||
时效指标 | 办案时效 | ≥ | 1 | 月 | 7 | 正向指标 | |||||||||
数量指标 | 受理案件数量 | ≥ | 10057 | 件 | 8 | 正向指标 | |||||||||
质量指标 | 办案质量 | ≥ | 95 | % | 9 | 正向指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 全年审结案件标的额 | ≥ | 3000 | 万元 | 18 | 正向指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 审判案件的连续性 | ≥ | 95 | % | 9 | 正向指标 | |||||||||
社会效益指标 | 办案产生的社会效益 | ≥ | 97 | % | 9 | 正向指标 | |||||||||
生态效益指标 | 办案产生的环境效益 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指标 | |||||||||
R101978.660-上年结转办案装备经费 | 660001-扎鲁特旗人民法院 | 224.00 | 办案业务费是法院审判执行工作顺利进行的重要保证，近年来我院案件数量逐年增加，随之审判执行所投入的人力、物力、财力也逐年增加，办案经费的足额稳定发放，可保障我院审判执行工作的有力开展，有效促进司法为民，实现社会和谐。 | 产出指标 | 成本指标 | 办案成本费用 | ≤ | 1.18 | 万元/个 | 5 | 正向指标 | ||||
时效指标 | 法定审限内结案率 | ≤ | 2 | 月 | 6 | 正向指标 | |||||||||
数量指标 | 受理案件数 | ＞ | 10057 | 件 | 15 | 正向指标 | |||||||||
质量指标 | 审结案件数量 | ≥ | 9058 | 件 | 12 | 正向指标 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案经费满意程度 | ≥ | 100 | % | 13 | 正向指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 全年审结案件标的额 | ≥ | 3000 | 万元 | 10 | 正向指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 审判案件的连续性 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||||||
社会效益指标 | 民事案件调解撤诉率 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 | |||||||||
生态效益指标 | 办案产生的环境效益 | ≥ | 97 | % | 9 | 正向指标 | |||||||||