扎鲁特旗人民法院

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1．主要职能。

人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：

 (一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;

(二)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;

　　(三)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;

　　(四)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;

　　(五)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;

        (六)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同旗机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;

       (七)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作;

　　(八)负责辖区内法院的纪检监察工作;

二、机构设置及单位构成情况

扎鲁特旗人民法院隶属于中共扎鲁特旗政法委员会，是财政全额拨款单位。年收入各类案件8381件，年结案7548件，结案率为90.06%。

 内设机构为：政治部、监察科、研究室、办公室、民一庭、民二庭、民三庭、刑事庭、行政庭、审监庭、立案庭、执行局、法警大队、机关事务服务中心、审判管理办公室15个部门。派出6处人民法庭：巨日合法庭、香山法庭、黄花山法庭、嘎亥图法庭、巴雅尔图胡硕法庭、乌力吉木仁法庭、两处巡回法庭。

人员情况：行政编制95个，事业编制7个，现有在职干警96人（员额法官31人，司法辅助人员和司法行政人员共计48人，司法警察8人，事业人员9人），其中：蒙古族67人，汉族27人，其他民族2人

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年全年收入总计为3177.47万元，其中：财政拔款收入2925.85万元，其他收入170.66万元，上年结余80.96万元；全年支出总计为3177.47万元，其中：实际支出2877.79万元，年末结转和结余299.67万元。

（一）预算收支增减变化情况说明

财政拔款收入2925.85万元，年初预算数为2757.66万元，增加168.19万元，增长6%。其中：一是行政运行支出拔款收入为1371.84万元，年初预算数为1377.66万元，减少5.82元，降低0.43%，主要原因是退休2人，在职死亡1人。二是一般行政管理事务拔款为1372.00万元，年初预算数为1203.00万元，增加169万元，增长14.05%。主要原因是年初预算数没包括下半年一般性的转移支付专项资金。三是社会保障和就业支出死亡抚恤金拔款收入为23.7万元，年初预算数为0万元，增加23.7万元，增长100%。主要原因是年初没有安排这部分资金。四是行政单位医疗保险拔款为67万元，年初预算数为67万元，无增减变化。五是住房公积金拔款为91.31万元，年初预算数为110万元，减少18.69万元，降低16.99%，主要原因是退休2人，在职死亡1人。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计3,177.47万元，其中：本年收入合计3,096.51万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余80.96万元；支出总计3,177.47万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余299.67万元。与2017年度相比，收入总计增加343.01万元，增长12.10%；支出总计增加343.01万元，增长12.10%。主要原因：一是2018年增加了主审法官和司法辅助人员及行政人员绩效工资和普调工资；二是新增加5人公务员工资；三是由于案件逐年增长，增加了办案业务收入。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3,096.51万元，其中：财政拨款收入2,925.85万元，占94.50%；其他收入170.66万元，占5.50%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,877.79万元，其中：基本支出1,754.39万元，占61.00%；项目支出1,123.40万元，占39.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计3,006.80万元，其中：年初结转和结余80.96万元；支出总计3,006.80万元，其中：年末结转和结余299.67万元。与2017年度相比，收入增加396.62万元，增长15.20%；支出增加396.62万元，增长15.20%。主要原因：一是2018年增加了主审法官和司法辅助人员及行政人员绩效工资和普调工资；二是新增加5人公务员工资；三是由于案件逐年增长，增加了办案业务收入。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,707.13万元，其中：基本支出1,583.73万元，占55.00%；项目支出1,123.40万元，占41.50%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,583.74万元，其中：人员经费1,355.51万元，主要包括：基本工资357.55万元、津贴补贴777.97万元、奖金26.32万元、社会保障缴费78.66万元、住房公积金91.31万元、死亡抚恤金23.7万元，较上年增加158.74万元，主要原因是：一是增加了基本工资和津贴补贴工资，主要体现在主审法官和司法辅助人员及行政人员的绩效工资上；二是增加了其他社会保障缴费；三是增加了奖金工资。四是增加了住房公积金；五是增加了死亡抚恤金。公用经费228.23万元，主要包括：办公费79.93万元、手续费0.51万元、水费1.17万元、电费13.51万元、物业管理费2.06万元、差旅费13.22万元、维修（费）18.18万元、公务接待1.68万元、工会经费16.8万元、职工福利费19.25万元、其他交通费用61.27万元、其他 商品服务支出0.65万元。较上年减少40.33万元，主要原因是：一是把取暖费列在办案项目支出中了；二是把劳务费放在办案业务支出中了；三是维修（护）比上年减少了；所以较上年基本支出减少了。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为98.00万元，支出决算为97.99万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为96.31万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的100.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是压减了公务用车运行维护费支出，我院严格按照财政拨款“三公”经费预算支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出97.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出96.31万元，占98.30%；公务接待费支出1.68万元，占1.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。因我院暂不涉及涉外公务活动。

公务用车购置及运行维护费支出96.31万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于办案购车支出0元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是没有购入办案车。公务用车运行维护费支出96.31万元，用于办案支出96.31万元，车均运维费6.02万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我院严格按照财政拨款“三公”经费预算支出，财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出1.68万元。其中：国内公务接待费1.68万元，接待17批次，共接待162人次。主要用于一是中级法院开庭；二是上级人员来我院的检查。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出228.23万元，比2017年减少40.33万元，降低15.00%。主要原因是：一是把取暖费列在办案项目支出中了；二是维修（护）比上年减少了；所以较上年基本支出减少了。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额370.62万元，其中：政府采购货物支出116.36万元，比2017年减少415.36万元，降低78.10%，主要原因是：2018年的采购货物支出比2017年减少了，因为2017年新增诉讼服务大厅政法检测专用设备，所以较上年减少了；政府采购工程支出254.25万元，比2017年增加235.67万元，增长1,268.40%，主要原因是：我院2018年增加了法警训练基地扩建和办公楼修缮，所以较上年增加了；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我院无政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：我院无部级领导干部用车；主要领导干部用车0辆，主要用于：我院无公务用车；机要通信用车0辆，主要用于：我院无机要通信用车；应急保障用车0辆，主要用于：我院无应急保障用车；执法执勤用车16辆，主要用于：办理各类刑事、民事、行政、执行等案件用车；特种专业技术用车0辆，主要用于：我院无特种专业用车；离退休干部用车0辆，主要用于：我院无离退休干部用车；其他用车0辆，主要用于：我院无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是没有购置50万元以上通用备，比2017年增加0.00台（套），主要原因是我院无50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0（套），主要是我院无100万元以上专用设备，比2017年增加0.00台（套），主要原因是无价值在100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

由单位主要负责人承担预算管理工作的制定方案，加强单位的预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高单位管理水平和经济效益，实现单位经营目标。

预算业务管理方面：一是目标一致原则，即预算调整事项不能偏离单位发展战略和年度目标的要求；二是讲求效益原则，即预算调整方案在经济上应当能够实现最优化；三是责任落实原则；四是先有预算、后有支出；五、收支平衡原则；六是节约就是创收。

收支业务管理方面：一是建立健全财务机构岗位责任制；二是建立健全货币资金管理制度；三是票据及有关印章的管理；四是实行“收支两条线”管理。

政府采购业务管理方面：一是政府采购应采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或者单一来源以及询价方式采购；二是根据《政府采购法》第27条至32条相关规定执行。

四、资产业务管理方面：一是建立健全财产物资管理制度；二是固定资产的管理制度；三是材料、低值易耗品的管理制度；四是建立固定资产明细账，定期清查盘点，做到帐卡相符，防止国有固定资产流失。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈林芳      联系电话：0475-7212338