扎鲁特旗人民法院
2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：
(一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
(二)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
(三)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;
(四)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;
(五)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;
(六)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同旗机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;
(七)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作;
(八)负责辖区内法院的纪检监察工作;
二、机构设置及单位构成情况
扎鲁特旗人民法院隶属于中共扎鲁特旗政法委员会，是财政全额拨款单位。年收入各类案件6651件，年结案5931件。
内设机构为：政治部、监察科、研究室、办公室、民一庭、民二庭、民三庭、刑事庭、行政庭、审监庭、立案庭、执行局、法警大队、机关事务服务中心、审判管理办公室15个部门。派出6处人民法庭：巨日合法庭、香山法庭、黄花山法庭、嘎亥图法庭、巴雅尔图胡硕法庭、乌力吉木仁法庭、两处巡回法庭。
人员情况：行政编制95个，事业编制7个，现有在职干警96人（员额法官32人，司法辅助人员和司法行政人员共计45人，司法警察8人，事业人员10人），其中：蒙古族68人，汉族26人，其他民族2人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年全年收入总计为2834.46万元，其中：财政拔款收入2485.42万元，其他收入224.28万元，上年结余124.76万元；全年支出总计为2834.46万元，其中：实际支出2692.08万元，年末结转和结余142.37万元。
（一）预算收支增减变化情况说明
财政拔款收入2485.42万元，年初预算数为1846.38万元，增加639.04万元，增长34.61%。其中：（1）基本支出拔款收入为1430.34万元，年初预算数为1031.30元，增加399.04元，增长38.7%，主要原因是年初预算数没有主审法官、司法辅助人员及行政人员的绩效工资，公务员政策性调资，新考录公务员工资等因素。（2）项目支出拔款为1055.08万元，年初预算数为815.08万元，增加240万元，增长29.45%。主要原因是年初预算数没包括下半年一般性的转移支付专项资金。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计2,834.46万元，其中：本年收入合计2,709.70万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余124.76万元；支出总计2,834.46万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余142.37万元。与2016年度相比，收入总计增加489.86万元，增长20.90%；支出总计增加489.86万元，增长20.90%。主要原因：一是2017年增加了主审法官和司法辅助人员及行政人员的绩效工资；二是地方财政补发了2016年公务员下半年公车补贴；三是地方财政补发了2016年主审法官和司法辅助人员及行政人员的绩效的差额部分。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计2,709.70万元，其中：财政拨款收入2,485.42万元，占91.70%；其他收入224.28万元，占8.30%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计2,692.08万元，其中：基本支出1,689.61万元，占62.80%；项目支出1,002.48万元，占37.20%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计2,610.18万元，其中：年初结转和结余124.76万元；支出总计2,610.18万元，其中：年末结转和结余142.37万元。与2016年度相比，收入增加265.58万元，增长11.30%；支出增加265.58万元，增长11.30%。主要原因：一是2017年增加了主审法官和司法辅助人员及行政人员绩效工资；二是新增加5人公务员工资。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,467.81万元，其中：基本支出1,465.33万元，占54.40%；项目支出1,002.48万元，占40.60%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,465.34万元，其中：人员经费1,196.77万元，主要包括：基本工资332.01万元、津贴补贴683.95万元、奖金25.04万元、社会保障缴费59.89万元、住房公积金78.9万元、采取补贴16.98万元，较上年增加263.93万元，主要原因是：一是增加了津贴补贴工资，主要体现在主审法官和司法辅助人员及行政人员的绩效工资上；二是增加了其他社会保障缴费；三是增加了奖金工资。；公用经费268.57万元，主要包括：办公费41.77万元、手续费0.44万元、水费0.95万元、电费10.61万元、取暖费37.23万元、物业管理费3.11万元、差旅费17.22万元、维修（费）39.43万元、公务接待1.68万元、劳务费13.65万元、工会经费1.76万元、职工福利费3.31万元、公务用车运行维护费5.33万元、其他交通费用51.63万元、办公设备购置40.45万元，较上年减少-1,018.43万元，主要原因是：一是上年没有列项目支出，都列在基本支出里了，所以较上年基本支出减少了。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为99.70万元，支出决算为97.99万元，完成预算的98.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为96.31万元，完成预算的98.30%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的100.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年出售4台办案车，减少了办案车的费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出97.99万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出96.31万元，占98.30%；公务接待费支出1.68万元，占1.70%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要一是我院没有因公出国（境）人员。
公务用车购置及运行维护费支出96.31万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于办案购车支出0元，车均购置费0.00万元，较上年减少-158.44万元，主要原因是上年购入7台办案车。公务用车运行维护费支出96.31万元，用于办案支出96.31万元，车均运维费6.00万元，较上年减少-6.64万元，主要原因是今年出售4台办案车，减少了办案车的费用，财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。
公务接待费支出1.68万元。其中：国内公务接待费1.68万元，接待17批次，共接待162人次。主要用于一是中级法院开庭；二是上级人员来我院的检查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出268.56万元，比2016年减少-1,018.44万元，降低-79.10%。主要原因是：上年没有列项目支出，都列在基本支出里了，所以较上年基本支出减少了。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购预算（财政性资金）为840万元，其中货物为640万元，工程为200万元。实际财政性资金政府采购支出总额550.30万元，其中：政府采购货物支出531.72万元，比预算数减少－108.28万元，降低－16.92%，比2016年增加160.05万元，增长43.10%，主要原因是：新增诉讼服务大厅政法检测专用设备；政府采购工程支出18.58万元，比预算数减少一181.42万元，降低－90.71%，比2016年增加2.71万元，增长17.10%，主要原因是：法院审判区维修工程改造；政府采购服务支出0.00万元，年初预算数为0，比2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：没有政府采购服务。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆，主要原因是：我院无部级领导干部用车;一般公务用车0辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：我院无公务用车;一般执法执勤用车16辆，比2016年减少-4.00辆,主要原因是：出售4台办案车;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆,主要原因是：我院无特种专业技术用车;其他用车0辆，主要是无其他用车，比2016年增加0.00辆,主要原因是：我院无其他用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是没有购置50万元以上通用设备，比2016年增加0.00台（套），主要原因我院无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2016年增加0.00台（套），主要原因是无价值在100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
由单位主要负责人承担预算管理工作的制定方案，加强单位的预算管理，强化内部控制，防范经营风险，提高单位管理水平和经济效益，实现单位经营目标。
预算业务管理方面：一是目标一致原则，即预算调整事项不能偏离单位发展战略和年度目标的要求；二是讲求效益原则，即预算调整方案在经济上应当能够实现最优化；三是责任落实原则；四是先有预算、后有支出；五、收支平衡原则；六是节约就是创收。
收支业务管理方面：一是建立健全财务机构岗位责任制；二是建立健全货币资金管理制度；三是票据及有关印章的管理；四是实行“收支两条线”管理。
政府采购业务管理方面：一是政府采购应采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或者单一来源以及询价方式采购；二是根据《政府采购法》第27条至32条相关规定执行。
四、资产业务管理方面：一是建立健全财产物资管理制度；二是固定资产的管理制度；三是材料、低值易耗品的管理制度；四是建立固定资产明细账，定期清查盘点，做到帐卡相符，防止国有固定资产流失。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈林芳 联系电话：0475-7212338
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目录 |
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一、收入支出决算总表 |
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二、收入决算表 |
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三、支出决算表 |
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四、财政拨款收入支出决算总表 |
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五、一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
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七、政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
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八、部门决算相关信息统计表 |
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收入支出决算总表 |
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金额单位：万元 |
||||||
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部门名称：扎鲁特旗人民法院 |
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|
部门决算公开01表 |
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|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2,485.42 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
2,456.96 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
224.28 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
75.87 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
64.81 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
94.45 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,709.70 |
本年支出合计 |
51 |
2,692.08 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
124.76 |
年末结转和结余 |
53 |
142.37 |
|
|
总计 |
27 |
2,834.46 |
总计 |
54 |
2,834.46 |
|
表2
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
部门名称：扎鲁特旗人民法院 |
|
|
|
|
|
|
部门决算公开02表 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2,709.70 |
2,485.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224.28 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,474.58 |
2,346.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.85 |
|||
|
20405 |
法院 |
2,474.58 |
2,346.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127.85 |
|||
|
2040501 |
行政运行 |
1,413.49 |
1,291.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.85 |
|||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
353.91 |
353.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040504 |
案件审判 |
529.85 |
523.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.00 |
|||
|
2040599 |
其他法院支出 |
177.33 |
177.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.87 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.52 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.52 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
62.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.60 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
62.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.60 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.75 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.31 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
64.81 |
59.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
|||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
94.45 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.55 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.45 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.55 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
94.45 |
78.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.55 |
|||
表3：
|
支出决算表 |
||||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
部门名称：扎鲁特旗人民法院 |
|
|
|
|
|
部门决算公开03表 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
2,692.08 |
1,689.61 |
1,002.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,456.96 |
1,454.48 |
1,002.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20405 |
法院 |
2,456.96 |
1,454.48 |
1,002.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040501 |
行政运行 |
1,448.48 |
1,448.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
333.75 |
0.00 |
333.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040504 |
案件审判 |
497.40 |
6.00 |
491.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2040599 |
其他法院支出 |
177.33 |
0.00 |
177.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.87 |
75.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
62.60 |
62.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
62.60 |
62.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助★ |
0.31 |
0.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
64.81 |
64.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助★ |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
94.45 |
94.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
94.45 |
94.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
94.45 |
94.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
表4：
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
部门名称：扎鲁特旗人民法院 |
|
|
|
|
|
部门决算公开04表 |
|
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,485.42 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
2,329.11 |
2,329.11 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,485.42 |
本年支出合计 |
52 |
2,467.81 |
2,467.81 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
124.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
142.37 |
142.37 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
124.76 |
|
54 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
2,610.18 |
总计 |
56 |
2,610.18 |
2,610.18 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 |
|||||||
表5：
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
部门名称：扎鲁特旗人民法院 |
|
|
部门决算公开05表 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,467.81 |
1,465.33 |
1,002.48 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
2,329.11 |
1,326.63 |
1,002.48 |
|||
|
20405 |
法院 |
2,329.11 |
1,326.63 |
1,002.48 |
|||
|
2040501 |
行政运行 |
1,326.63 |
1,326.63 |
0.00 |
|||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
333.75 |
0.00 |
333.75 |
|||
|
2040504 |
案件审判 |
491.40 |
0.00 |
491.40 |
|||
|
2040599 |
其他法院支出 |
177.33 |
0.00 |
177.33 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.90 |
78.90 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
表6：
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
部门名称：扎鲁特旗人民法院 |
|
|
|
|
|
|
部门决算公开06表 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,100.89 |
302 |
商品和服务支出 |
228.12 |
310 |
其他资本性支出 |
40.45 |
|
30101 |
基本工资 |
332.01 |
30201 |
办公费 |
41.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
683.95 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
40.45 |
|
30103 |
奖金 |
25.04 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
59.89 |
30204 |
手续费 |
0.44 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30105 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.95 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
10.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
37.23 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
3.11 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
95.88 |
30211 |
差旅费 |
17.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
39.43 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.68 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30219 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
13.65 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
78.90 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.76 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.31 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
16.98 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.33 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
51.63 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,196.77 |
公用经费合计 |
268.57 |
|||||
表7：
|
政府性基金预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
部门名称：扎鲁特旗人民法院 |
|
|
部门决算公开07表 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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表8：
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部门决算相关信息统计表 |
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金额单位：万元 |
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部门名称：扎鲁特旗人民法院 |
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部门决算公开08表 |
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项 目 |
行次 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款“三公”经费支出 |
1 |
— |
二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 |
22 |
268.56 |
|
（一）支出合计 |
2 |
97.99 |
（一）行政单位 |
23 |
268.56 |
|
1.因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
96.31 |
|
25 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
三、财政性资金政府采购支出 |
26 |
550.30 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
96.31 |
（一）货物 |
27 |
531.72 |
|
3.公务接待费 |
7 |
1.68 |
（二）工程 |
28 |
18.58 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
1.68 |
（三）服务 |
29 |
0.00 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
0.00 |
|
30 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
0.00 |
|
31 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
四、国有资产占用情况 |
32 |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
12 |
0 |
（一）车辆数合计（辆） |
33 |
16 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
13 |
0 |
1.部级领导干部用车 |
34 |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
14 |
0 |
2.一般公务用车 |
35 |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
15 |
16 |
3.一般执法执勤用车 |
36 |
16 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
16 |
17 |
4.特种专业技术用车 |
37 |
0 |
|
其中：外事接待批次（人） |
17 |
0 |
5.其他用车 |
38 |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
18 |
162 |
（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） |
39 |
0 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
0 |
（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） |
40 |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
0 |
|
41 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
0 |
|
42 |
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