扎鲁特旗人民法院2017年预算编制说明
一、 单位职责
人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作，其主要职责是：
(一)依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件;
(二)依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿;
(三)上级法院依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖和审理管辖争议的案件;
(四)依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件;
(五)调查研究审判工作中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与地方立法和综合治理工作;
(六)指导辖区内法院的思想政治、教育培训、法制宣传和队伍建设工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同旗机构编制主管部门管理辖区内法院的机构编制工作;
(七)指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作，并负责有关经费和物质装备的管理工作;
(八)负责辖区内法院的纪检监察工作;
二、部门构成
扎鲁特旗人民法院隶属于中共扎鲁特旗政法委员会，是财政全额拨款单位，内设机构为：政治部、监察科、研究室、办公室、民一庭、民二庭、民三庭、刑事庭、行政庭、审监庭、立案庭、执行局、法警大队、机关事务服务中心、审判管理办公室15个部门。派出6处人民法庭：巨日合法庭、香山法庭、黄花山法庭、嘎亥图法庭、巴雅尔图胡硕法庭、乌力吉木仁法庭、两处巡回法庭。行政编制95个，事业编制7个，地方纺一招聘人员3人，现有在职干警99人（员额法官32人，司法辅助人员和司法行政人员共计45人，司法警察9人，事业人员10人，地方统一招聘人员3人），其中：蒙古族70人，汉族27人，其他民族2人，年收各类案件4849余件，年结案4477多件。
三、预算说明
扎鲁特旗人民法院2016年预算总额为1846.38万元。
（一）“2040501行政运行”中的人员支出为724.5万元（其中：基本工资支出308.68万元，津贴补贴为383.8万元，绩效工资14.82万元，采暖补贴17.2万元）。
（二）“2040501行政运行”中的公用支出为176.8万元（其中：办公费35万元，手续费为0.5万元，水费为1.3万元，电费为12万元，物业管理费3万元，维修（护）费15.52万元，公务接待费1.68万元，劳务费15万元，工会经费13.1万元，福利费16万元，其他交通费用63.7万元）。
（三）、“2040502”地方政府统一招聘人员经费支出为15.41万元。
（四）“2040504办案业务费”支出为622.34万元（其中：办公费支出80万元，印刷费支出42万元，邮电费支出20万元，取暖费支出40万元，差旅费支出140.34万元，维修（护）费41万元，培训费6万元，被装购置费15万元，劳务费140万元，公务用车运行维护费98万元）。
（五）“2040599业务装备经费”支出为177.33万元（办公设备购置137.33万元，信息网络及软件购置更新费支出40万元）。
（六）“2101101”职工行政单位医疗支出为59.8万元。
（七）“2210201”职工住房公积金支出为70.2元。
四、三公经费增减变化原因
公务用车比上年减少了,其原因：一是按照公车改革的要求， 我院减少了一线办案车，二是控制了办案用车的数量。三是减少了公务接待费。
此说明
扎鲁特旗人民法院
2017年2月16日
表1
财政拨款收支预算总表 | |||||||
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 支出项目（性质） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款 | 1,846.38 | 一、一般公共服务支出 |
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| 一、基本支出 | 1,031.30 |
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1、自治区本级安排 | 1,846.38 | 二、外交支出 |
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| 人员经费 | 854.50 |
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其中：纳入预算管理的非税收入 |
| 三、国防支出 |
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| 公用经费 | 176.80 |
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中央提前下达一般性转移支付（专项） | 174.00 | 四、公共安全支出 | 1,716.38 |
| 二、项目支出 | 815.08 |
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2、中央提前下达专项资金 |
| 五、教育支出 |
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二、政府性基金预算拨款 |
| 六、科学技术支出 |
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1、自治区本级安排 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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2、中央提前下达专项资金 |
| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59.80 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 70.20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 1,846.38 | 二十三、债务付息支出 |
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三、上年结转 |
| 二十四、债务发行费用支出 |
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其中：一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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| 本年支出合计 | 1,846.38 |
| 本年支出合计 | 1,846.38 |
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| 结转下年 |
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| 结转下年 |
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收入总计 | 1,846.38 | 本年支出总计 | 1,846.38 |
| 本年支出总计 | 1,846.38 |
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表2 |
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一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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| 单位：万元 |
功能科目分类 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | |||
** | ** | ** | ** |
| 1 | 2 |
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| 合计 | 1,846.38 | 1,031.30 | 815.08 |
204 |
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| 公共安全支出 | 1,716.38 | 901.30 | 815.08 |
| 05 |
| 法院 | 1,716.38 | 901.30 | 815.08 |
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 901.30 | 901.30 |
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204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 15.41 |
| 15.41 |
204 | 05 | 04 | 案件审判 | 622.34 |
| 622.34 |
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 177.33 |
| 177.33 |
210 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 59.80 | 59.80 |
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| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 59.80 | 59.80 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 59.80 | 59.80 |
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221 |
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| 住房保障支出 | 70.20 | 70.20 |
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| 02 |
| 住房改革支出 | 70.20 | 70.20 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.20 | 70.20 |
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表3 |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
单位：万元 | |||
经济分类科目 | 基本支出 | ||
类 | 款 | 科目名称 | |
** | ** | ** | 1 |
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| 1,031.30 |
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| 扎鲁特旗人民法院 | 1,031.30 |
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| 扎鲁特旗人民法院 | 1,031.30 |
301 |
| 工资福利支出 | 767.10 |
301 | 01 | 基本工资 | 308.68 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 383.80 |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 59.80 |
301 | 07 | 绩效工资 | 14.82 |
302 |
| 商品和服务支出 | 176.80 |
302 | 01 | 办公费 | 35.00 |
302 | 04 | 手续费 | 0.50 |
302 | 05 | 水费 | 1.30 |
302 | 06 | 电费 | 12.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 3.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 15.52 |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.68 |
302 | 26 | 劳务费 | 15.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 13.10 |
302 | 29 | 福利费 | 16.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 63.70 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 87.40 |
303 | 11 | 住房公积金 | 70.20 |
303 | 14 | 在职采暖补贴 | 17.20 |
表4
收支预算总表 | ||||||
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| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | |||||
收入项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 支出项目（性质） | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 1,846.38 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、基本支出 | 1,031.30 | |
1、自治区本级安排 | 1,846.38 | 二、外交支出 |
| 人员经费 | 854.50 | |
其中：纳入预算管理的非税收入 |
| 三、国防支出 |
| 公用经费 | 176.80 | |
中央提前下达一般性转移支付（专项） | 174.00 | 四、公共安全支出 | 1,716.38 | 二、项目支出 | 815.08 | |
2、中央提前下达专项资金 |
| 五、教育支出 |
| 三、事业单位经营支出 |
| |
二、政府性基金预算拨款 |
| 六、科学技术支出 |
| 四、上缴上级支出 |
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1、自治区本级安排 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
| 五、对附属单位补助支出 |
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2、中央提前下达专项资金 |
| 八、社会保障和就业支出 |
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三、事业收入 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59.80 |
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其中：纳入专户管理的教育收费收入 |
| 十、节能环保支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 十一、城乡社区支出 |
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五、其他收入 |
| 十二、农林水支出 |
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六、上级单位补助收入 |
| 十三、交通运输支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 70.20 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、其他支出 |
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本年收入合计 | 1,846.38 | 二十三、债务付息支出 |
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八、上年结转 |
| 二十四、债务发行费用支出 |
| 本年支出合计 | 1,846.38 | |
其中：一般公共预算拨款 |
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| 六、结转下年 |
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政府性基金预算拨款 |
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事业收入（含教育收费） |
| 本年支出合计 | 1,846.38 |
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其他资金 |
| 结转下年 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
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收入总计 | 1,846.38 | 本年支出总计 | 1,846.38 | 本年支出总计 | 1,846.38 | |
表5 |
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部门收入预算总表 | ||||||||||||||||
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| 单位万元 | ||
科目编码 | 总计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
预算数 | 其中：教育收费收入 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | ||
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| 合计 | 1,846.38 |
| 1,846.38 |
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204 |
|
| 公共安全支出 | 1,716.38 |
| 1,716.38 |
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| ||
| 05 |
| 法院 | 1,716.38 |
| 1,716.38 |
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| ||
204 | 05 | 01 | 行政运行 | 901.30 |
| 901.30 |
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| ||
204 | 05 | 02 | 一般行政管理事务 | 15.41 |
| 15.41 |
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204 | 05 | 04 | 案件审判 | 622.34 |
| 622.34 |
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| ||
204 | 05 | 99 | 其他法院支出 | 177.33 |
| 177.33 |
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| ||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 59.80 |
| 59.80 |
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| ||
| 11 |
| 行政事业单位医疗 | 59.80 |
| 59.80 |
|
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| ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 59.80 |
| 59.80 |
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| ||
221 |
|
| 住房保障支出 | 70.20 |
| 70.20 |
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| ||
| 02 |
| 住房改革支出 | 70.20 |
| 70.20 |
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| ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.20 |
| 70.20 |
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表6 部门支出预算总表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出类款项********123456 合计1,846.381,031.30815.08 204 公共安全支出1,716.38901.30815.08 05 法院1,716.38901.30815.08 204 0501 行政运行901.30901.30 204 0502 一般行政管理事务15.41 15.41 204 0504 案件审判622.34 622.34 204 0599 其他法院支出177.33 177.33 210 医疗卫生与计划生育支出59.8059.80 11 行政事业单位医疗59.8059.80 210 1101 行政单位医疗59.8059.80 221 住房保障支出70.2070.20 02 住房改革支出70.2070.20 221 0201 住房公积金70.2070.20
表7 政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码科目名称总计本年政府性基金预算财政拨款支出表 基本支出项目支出 类款项 ********123
表8 财政拨款“三公”经费支出预算表 单位：万元 项目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况 合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款合计一般公共预算拨款政府性基金拨款 **123456789 合计 99.6899.68 1、因公出国境费 2、公务接待费 1.681.68 3、公务用车购置及运行费 98.0098.00 其中：公务用车运行维护费 9898 公务用车购置费
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